КА 1.1.25.2
Платформа 8.2.15.318
Пользуемся СПЭД от Сбербанка.
Недавно у Сбербанка появился СБОН (СберБанк Онлайн), на который в скором времени собираются всех пересадить, а от СПЭД в дальнейшем отказаться.
Причем с самом Сбербанке сказали, что можно пользоваться и СПЭД и СБОН одновременно. Собственно так и сделали. Платежки как и раньше в СПЭД, а начисление з/п в СБОН *чтобы попробовать что это такое*.
Только вот вчера обнаружился косяк с исходящими платежками, сделанными через СБОН. В СПЭДе платежки из СБОНа видны - в этом проблем нет. Но вот при загрузке их из СПЕДа в 1С платежки из СБОН почему-то начали нумероваться начиная с 1001, т.е. нумерация не продолжилась. Первые платежки СБОНа провелись в 1С на ура, потому как хоть номера их совпадали с существующими в 1с, но были разных годов. А сегодня совпал и год, потому откались создаваться при импорте из СПЭДа.

Собственно вопрос - что делать?

отказаться от сбербанка

отказаться от 1С

отказаться от платежей

=)

(1)(2)(3) а по существу?

(5) отказаться от работы

Самое простое решение выгружать платежки... Не самое простое изминять нумерацию при загрузке... В чем сложность то?

т.е. делать выгрузку из 1с в СБОН?
А в сложившейся ситуации? Вручную пока всем номера поменять?

Короче ты понял, думай

(0) Все правильно. Он их воспринимает как разные, и чтобы одни платежки не заменили другие добавляет для различия цифру.

(10) а где эта цифра прописывается?

(0) Прикинь, да, у нас 5 банков разных, да, так блин нормально клиент-банк не отрабатывает совершенно так как мы то даем банкам уникальный номер платежки а они и их назад не возвращают а свои делают!
И еще всякие ордера на зачисление и списания вообще без номера да к тому же по одному договору но разные суммы.
Т.е. все реквизиты одинаковые тока 3 разные суммы - клиент кушает тока последнюю затирая предыдущие и потом ручками-ручками по выписке бух сверяет.

(11) В КА не знаю. В торговле кажется помню не долго искал.

(0) Вывод. Формировать платежки в 1С и выгружать. Четыре банка -проблем нет.

(14)Так в (12):
"...даем банкам уникальный номер платежки а они и их назад не возвращают а свои делают!"

Т.е., если несколько банков, в 1С получается вообще загружать нельзя?
Или загружать, а потом вручную номера исправлять?

(15) Ну и пусть не возвращают. Я не догоняю, в чем проблема. В 1С неделали платежек, с номерами все ок, выгрузили их в банк и наплевать какие там им номера банк у себя присваивает.
Не так?

Года два уже с этим не сталкивался, но тоже было две фирмы, в каждой по три банка и все пучком. Главное бухов отучить делать платежки в разных тупых банк-клиентах, а делать все в 1С и выгружать.

(17)А нам вот надо, чтобы в разных банк-клиентах делали.
А потом в 1С загружали.

(18) +1
Исходящие платежки бухи делали в СПЭД и никаких проблем с импортом этих платежек в 1С раньше не было. Как только появился СБОН и исходящие платежка начали делать и там - сразу вылез косяк с номерами.

платежки нужно делать в 1с и загружать их в систему, но никак не наоборот

(20) Это позиция 1с и точка

В принципе проблема легко поправима. Когда внедрял УПП с этим сталкивался - платежки формировали в клиент банке и требовали "оставить всё как было" :(

Отменил автонумерацию, проверку уникальности номеров и залил данные с начала года.

Достаточно было просто показать только нумерацию платежек главбуху и отчет по взаиморасчетам - как все вопли насчет "мы всё правильно делали и нас это устраивает" моментально стихли.

А в сложившейся ситуации что делать?
Платежки даже не загружаются в 1С, поскольку номера дублируются.

(21)Позиция 1С - возможны оба варианта.

(24)А почему нумерация именно с 1001 началась?
Может, можно было в клиент-банк настройку на другой номер сделать, 5001, например?

(25) нумерация исходящих платежек с начала года пошла с 1000, а номера платежек с СБОН идут как 1, 2, 3... потому и номера стали 1001, 1002 и т.д.
В принципе можно поменять номера в файле экспорта на какие-нибудь 2001, 20002 и поидее проблем не будет.

(26)В файле можно, только, в техподдержке банка узнай, возможно в клиент-банке можно установить так, чтобы номера не совпадали и без корректировки файла.

В тех.поддержке банка сказали, что в данной ситуации необходимо исходящим платежкам номера ставить вручную, т.е. ни о какой сквозной нумерации между банк-клиентами одного!!! банка речи не идет(( т.е. либо сразу переходим либо на один клиент-банк, либо на другой - одновременно, только если вручную париться с номерами платежек.

(0) твой дом тюрьма, не паникуй - максимум трешка и через год выпускают за хорошее поведение

(29)Так я не про сквозную нумерацию.
Если в старом банк клиенте оставить как было, а в новом банк клиенте установить очередной номер платежки с 5001 (или больше, с учетом что успели ввести), то автонумерация в клиентах будет идти в разных зонах номеров.

(30)+
Опечатка.
Это я для (28), а не для (29)

В 1С можно вести свою нумерацию или добавлять префикс к номеру от банка.
Или документам 1С  добавить свойство или дополнительный реквизит и в него писать номер от банка.

(32)В 1С можно что захочешь, речь про ситуацию, когда платежки вводятся в клиент-банк, а потом загружаются в 1С.

(28) Глупость. У меня четыре банка со сквозной нумерацией.

(34) а платежки наверно выгружаете из 1С в банк-клиенты ;)

(30) так и будем пока делать.