Оборотка до закрытия счета
http://smotr.im/9gSC
Оборотка после закрытия
http://smotr.im/9gSD
Проводки регламентной операции
http://smotr.im/9gSE

Есть расходы по виду деятельности, есть две реализации по реализации, а получается фигня

а чего одни проводки по 20 счету... а другие проводки по 20.1 ?

все по 20.01, 20 не дает выбирать

просто в оборотке выбран 20, 20.01 его субсчет

ап

(5) оборотку по 90-му покажи

+ то есть (0)
плюс что стоит в учетной политике по производству

Оборотка 90 счета

http://smotr.im/9gTG

Учетная политика

http://smotr.im/9gTH

Реализация

http://smotr.im/9gTJ

90 закрытие

http://smotr.im/9gTN

А теперь самое веселое. Покажи движения регистра "реализация услуг" в документе РТУ.

Может кто Незавершенное производство ввел?

http://smotr.im/9gUP регистр

(12) Так ты значит в организации ООО "Строй-Сервис" работаешь.

ага

так что мне делать)

(15) Документ Незавершенное производство смотрел?

да, нету (

В документе Реализация поле "Счет учета расходов" какое значение стоит?

20.01

(19) Поставь 90.02.1

(12) На будущее, косяки при закрытии в нем искать проще всего, если совсеми остальными видимыми признаками нормально.

Там же и счет расходов прекрасно видно. Не путайте на будущее счет затрат и счет расходов.

спасибо Вам