Подскажите, пожалуйста.
Был договор в декабре 11г, в док-те начисления ЗП отражается начисление и удержанный НДФЛ.
Сейчас надо сделать сторно этого начисления, делаем док-т исправления оклад сторнирует, а НДФЛ нет. В документе пересчет НДФЛ, тоже не сторнирует НДФЛ.
Каким документом и в какой последовательности надо сделать?

(0) НДФЛ появляется после Начисления зарплаты.

http://its.1c.ru/db/staff1c#content:34401:2

Там сказано, что при увеличении дохода. В нашем случае полное сторнирование начисления в док-те "Начисление з/п", в нем ндфл не сторнируется. В документе пересчет НДФЛ в ручную ставить?
Автоматически получается НДФЛ не сторнирует?

(0) Все-таки сначала разберитесь, имеете ли вы право сторнировать этот доход, с правовой точки зрения. Потом разберитесь, можете ли вы пересчитывать налог в прошлом периоде, если доход фактически был получен сотрудником и правильно обложен налогом.
А потом уже подумаете, как эту ситуацию разруливать в программе.

Бухгалтер сказал надо. Значит можно делать сторно.

(3) читать дальше первого пункта пробывали?

пробовал. В ручную ставить сумму сторно НДФЛ? автоматом он не сторнирует.

(5) >Бухгалтер сказал надо. Значит можно делать сторно.
Вот это, как раз, вообще не аргумент! Потрать время на изучение правоой основы сторнирования налога, чтобы потом, когда через два года налоговый инспектор раскопает, не разбираться "кто это такой умный правил налоги в прошедшем налоговом периоде?".

Так ошибочное начисление имеет место быть. и допустим сотрудник возвращает деньги в кассу. соответственно и налог надо убрать (сторнировать).

НДФЛ - это доля крыши... в смысле - государства. Если его сторнировать, крыше это не понравится.

(9) Вот как раз далеко не всякое ошибочное начисление сотруднику вы можете забрать у него. Как это ни странно ;)Покури законодательство на эту тему. Это во-первых.
Во-вторых, если доход на руки получен в налоговом периоде, то и налог должен быть удержан и перечислен сразу же.
Если вы убедитесь, что забрать ошибочно начисленные денежки имеете право, то сторнировать нужно будет в текущем месяце, а не в прошлом периоде.
А бухгалтеры, чаще хотят просто скрыть свою ошибку, а не исправить ее по правилам, вот и лезут в прошлые периоды. А нам потом разгребай.

Исправить надо текущим периодом за прошлый.

Блондинк?

У меня на демо базе 2.5.58.1 не воспроизводится:
1. Нажимаю "Исправить" в документе прошлого года.
2. В исправляющем документе удаляю все начисления.
3. "Рассчитать"
4. ???
5. Профит!!! (ака минусовой НДФЛ)

Shandor777

ошибки нет?
исправлять не надо?