Закрывается Закрытием месяца?!В Проводках док Закрытия месяца нет 91 вообще!!!!!!!!

Апну

То есть смысл в чем,меняется МОЛ,делаем Списание на 91.2(Старого)\Оприходование(Нового).....А бух говорит что 91.2 переходит на Нового МОЛ.
Встречный вопрос кто по каким счетам закрывает старого МОЛа?!

Чо?

Какой МОЛ? Или это хохлы?

На какой счет относите СписаниеТМЦ?!

или через ПеремещениеТМЦ?!

Меняется МОЛ, закрытие месяца, списание, прочие доходы-расходы. Вам что нужно-то? Можно яснее изложить?

(5) ну смотря зачем его списывать

(7) списание, прочие доходы-расходы(91.2) как 91.2 закрываете?!Закрытие месяца не закрывает

У вас 91 в разрезе МОЛов? И кто отвечает за доходы, например?

(10) Доходчик!

(11) это молодой - доходчик, а матёрый - доходяга!

(10) нет,стандартный счет

если стандартный, то как вы туда МОЛ пихаете? сами значит добавили!

Списание ТМЦ кидать на 91.02 это что-то новое, наверно есть для этого другие счета затрат (20,23,25,26,44)

(15) на какой надо?!При закрытие месяца с 44 вроде закрывается на 90.7!!!!

(16) + а дальше?!Цепочку покажи..............

Что списываете и зачем?

Распиши всю цепочку проводок с субконто. А то непонятно, что вы делаете

(18) давай по порядку:
Что бы закрыть старого МОЛа делаем СписаниеТМЦ счет какой выбераем?!

что значит "закрыть"? В тюрьму что ли?

чтобы закрыть старого МОЛа надо еще доказать факт хищения!

(21)ну уволился...........

(23) ну так сальдо на 10-м счете весит?

или на каком?

(25) 41.1

(19) сказал "А" и свалил

Покажи проводку по списанию ТМЦ, полностью.

(28) http://clip2net.com/s/2zGKp

(27) могу ещё раз сказать "А".
Распиши всю цепочку проводок с субконто. А то непонятно, что вы делаете

(29) списание на каком основании?

(31) МОЛ уволился.

Сигареты на МОЛ списываете, нахрена?

(32) И что?

Если уволился, значит нужно списать все товары в убыток, что ли?

(34) уволился МОЛ(Вася),товары висят на Вася,все товары надо передать на Колю...Что не понятного!!!

(36) Это называется "Перемещение". Ты смысл 91-го счёта понимаешь?

(37) я знаю что перемещением можно,а Перемещение на основании чего,Инвентаризация предлагает только СписаниеТМЦ

(36) где видишь в проводках Васю или Колю?

(37) +1  доходы+расходы

(37) Поэтому и спрашивал в (19). Вы не понимаете сути всей операции.
1. При увольнении делается "Инвентаризация"
2. Потом "списание" на убытки, на МОЛа или ещё куда
3. Оставшиеся ТМЦ "перемещаем" на нового МОЛа
4. "Перемещение" это самостоятельная операция, необязательно основание должно быть.

а ты решил убытки Васи повесить на ни в чём неповинного Колю

2. Потом "списание" на убытки, на МОЛа или ещё куда



эти убытки как потом закроются,счет какой?!

(43) 94

(44) еще раз СписаниеТМЦ в ДТ что будит?!

94 счет будет.

чо будит, чо будит...
"буху" заново переучиваться надо будит

(45) там выбор счёта вручную, в зависимости от причины списания

я хотел Списать все товары на N-счет(Уволевшего МОЛа),и на основании него ввести ОприходованиеТМЦ(Нового МОЛа)

(48) Предлагаю вернуть МОЛа обратно, а уволить Вас и Вашего бухгалтера, ибо абсолютно не компетентны в данном вопросе.

(49) 1С тоже надо уволить,если предлагает на основание Инвентаризации сделать Списание??!!

(50) прочитай ещё раз (41). Именно на основании "Инвентаризации" "Списание" и делается

Списывается только РАЗНИЦА между фактом и учётом. Выявленная в результате "Инвентаризации". Ну, или приходуются излишки