Добрый день!
Кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
В предудущем месяце был начислен сдельный наряд, в текущем стало известно об изменении тарифа. Требуется пересчет, сторно предыдущего расчета и расчета нового. Так чтоб в расчет налогов попадала измененная сумма.
При расчетах налогов остается старая, которая должна отсторнироваться.
Где и что подправить в конфигурации?

у всех пятница наступила? или что....?

мысли есть?

(2) есть мысль как бухнуть

Если у сдельного наряда есть кнопка "Корректировка" ,
воспользоваться ей.

Сделать корректировку документу "Начисление зп сотркдникам организаций" по нужным людям.

кнопки нет.
корректировка док-та "начисления зп" не помогает.
сдельный наряд напрямую сажает суммы в регистры по регл.учету.

Есть хитрый документ "Сторнирование". Как вариант  надо его доработать, чтобы он сторнировал сдельный наряд. И руками добавить с + строки с правильными цифрами.

Сейчас над ним работаю. Но не факт что получится. Скоро напишу.

В документе стронирование поставить новый тип "Сдельный наряд", осторнировать старый сдельнвй наряд и завести новый. Не знаю насколько это правильно с точки зрения методологии.

Сторно работает отлично. Начисления уже в понедельник буду проверять с бухами. но думаю все нормально будет.
Всем спасибо!
Как-то давно в этой организации делали изменения по этой проблеме, но они затерлись. Там делали в доках Начисления и регистрации разовых в "проведение документа" дописку, что мол сторно от вида расчета сдельный наряд учитывать. что-то в этом роде.

Проблема не разрешилась. В расчетный лист не попадает сумма с минусом. Т.е. сторно происходит прошлым периодом, начисление текущим, и получается не то что надо. А надо как при исправлении начислений за прошлый период в документе "Начисления з/п"

где что подправить можно?

Вопрос закрыт, в документе начисления з/п внесены изменения, которые позволяют начислениям из Сдельного наряда записывать изменения в регистр.