1с8,2, УПП 1,3,30,2
При создании документа "Заказ поставщику: покупка, коммисия", на вкладке "товары" вводим номенклатуру, количесто, и цену = сумма документа.

При переходе на вкладку "Тара", после заведения тары, кол-ва, и цены = сумма документа не увеличивается, остается та же сумма.

Соответственно при создании "Поступлении товаров и услуг" на основании заказа сумма документа только за товар. даже если в ручную изменить цену тары, цифры с итог не попадают.

Так и должно быть? что я делаю не так?

Скрины: http://img-fotki.yandex.ru/get/4136/40958299.0/0_91881_85d92835_orig

(0) а с какого бодуна в стоимость поступления войдёт оборотная тара ?

Тара возвратная.

Тара возвратная, завожу согласно выставленным документам.

Может есть нюансы? Где то нужно указать, что это возвратная тара?

если бы топик назвали правильно "не встает на сару" я бы дал дельный совет, а так - говорить не о чем(

(0)Все нормально, так и должно быть

Опишу ситуацию более подробно:
Приходит товар с тарой, мне выставляют документы
"Товар" 1000 р + Тара = 10 р. (залоговая стоимость)
Когда я завожу вы программу у меня программа берет только 1000 р.

После возврата тары, я выставляю поставщику за тару 10 р.

В итоге в акте сверки с поставщиком у меня не бьет:
Он мне выставил 1000+10=1010 р
У меня в акте только 1000 р.

Как правильно заводить возвратную тару, чтобы сумма за тару фигурировала. Иначе у меня в акте сверки суммы различаются на стоимость тары.

Заводи как товар в таком случае.

(7)короче бардак неавтоматизируется, кривой учет тем более

(7) А вот нефига из акта сверки убирать счет 76.05(06)

Есть конкретный вопрос, но кроме 6 и 8 поста, остальные сидят и пытаются выразить свое личное отношение ко мне и моей работе/проблеме. Что за негатив? что за фразы "с какого бодуна", "не встает на сару", "бардак неавтоматизируется", "А вот нефига", здесь все сидевшие или просто посты набиваете для статистики? Кто откликнулся спасибо, остальные идите лесом.