Есть модернизация ОС там указана новая стоимость, месяц этот закрыт и и справлять нельзя.
Но 3 месяца расчет шёл не верно и БУ и НУ.

Сделали "Изменение параметров начисления армотизации", там указали БУ кол. оставшихся месяцев и стоимость итекущая. В НУ можно записать только кол. полезного использования.


Вопрос:
Идёт неверный расчёт НУ ежемесячный, как исправить?

Для исправления БУ было мало одного документа "Изменение параметров начисления армотизации", пришлось вручную править движения "регламентные операции - Армотизация и износ средств"

Ещё добавлю в чём проблема, в том что делая ведомость амортизации ОС сумма НУ неверна на 1 тыщу. Как вернуть всё? Что бы каждый месяц шёл износ правильно

Неясно,что вы хотите получить. Вообще модернизация - стопроцентное возникновение разниц между БУ и НУ и это правильно.

Иногда буху достаточно объяснить,как считаем в БУ, как в НУ и бух соглашается с программой.

В ведомости амортизации ОС. В колонке Начисление амортизации Ну идёт не та сумма, раньше была привальна 3 тыщи, щас там 5 тыщ, должно быть 4

ну что делать? бухгалтера дёргают.

Бухгалтера блин....
Сторнировать не пробовали?

Суть вот в чем.
Купили кран, до июля весь расчет шёл верно.

В июле создали документ Модернизация ОС. Там изменилась стоимость ОС т.к. добавили плюшку.

С этого момента в ведомости пишет неправильный НУ.

Я поделили Остаточная Стоимость БУ на Начисление арматизации (износ) он показал верное кол. месяцев (оставшихся).

Сделал так же с НУ вместо 106 месяцев получается 122.

То есть НУ неправильно рассчитывает месяца.

Как можно корректировать НУ месяцы? В документе "Изменения параметров начисления ОС" можно только БУ нормально отработать, но НУ указывается только общий срок использования (

При модернизации БУ не бедет равен НУ учите матчасть

Омг оО причём тут БУ не равен Ну вы тему читали вообще?

Проблема в том что НУ не правильно рассчитывает сумму износа по месяцам, он берёт 122 месяца хотя надо 106 и БУ видит 106.

То есть например делаю ведомость амортизации ОС ДО июля, месяца идут как надо 112,111,110.... когда сделали модернизацию в июле (добавили только стоимость) всё слетело и месяца пошли 126..125... и т.д.

(речь о НУ тока)

(9) кто сказал что надо 106?

(10) После модернизации амортизация в НУ будет рассчитываться исходя из нового СПИ и новой стоимости ОС в НУ (остатка на 01-м).
в БУ расчет ведется исходя из Оставшегося срока полезного использования.

(11) бухгалтера рассчитав на бумажке.

(12) то-есть сумму НУ начисленную за месяц не получится исправить ?

Можно привести расчет буха и программы?

Я тут короче провёл мега расчеты и вроде щас дошло, по идеи всё верно!


При принятии на учет ОС, НУ рассчитывается как и БУ (Остаточная стоимость / Остаток месяцев = Начисление амортизации (износа))

НО! После модернизации согласно статьи 259 НК РФ:
НУ рассчитывается так (Стоимость (со стоимостью модернизации) / Срок полезного использования = Начисление амортизации (износа))


Я правильно всё написал? Если я возьму у НУ колонки (Стоимость / Начисление амортизации (износа) = Срок полезного использования).

пример
купили ОС и поставили его на баланс 31.12.12
парамеры такие:
первонач.стоимость = 100 руб
срок использования = 5 мес
Амортизацию считаем в БУ и НУ линейным методом

январь 2013
амортизация БУ 20 НУ 20

февраль 2013
прошла модернизация, в ходе которой срок использования прирос на 2 мес,

а стоимость возросла на 50 руб.
амортизация все еще в БУ 20 НУ 20 (последствия модернизации ощутим в

следующем за модернизацией месяце)

март
параметры для расчета амортизации в бу (читаем ПБУ 6/01):
стоимость= остаточная стоимость + модернизация = (100-20-20)+50=110 руб
спи = оставшийся спи + прирост = (5-2)+2=5
амортизация бу = 110/5=22 руб


параметры для расчета амортизации в ну (читаем НК РФ):
стоимость = первоначальная стоимость + модернизация = 100+50=150 руб
спи = первоначальный срок + прирост = 5+2=7
амортизация ну = 150/7=21.43

начиная с марта обязательно будет разница в бу и ну, когда в бу ос

полностью самортизируется, если с баланса не спишете, в ну

доамортизируется в посл.месяцах. это правильный расчет и 1с-ка в нем не косячит

(15) правильно написал, молодцом, донеси до буха)