Имя: Пароль:
1C
1С v8
Кто работает с федеральными сетями через EDI - отзовитесь
, , ,
0 aspirant
 
10.01.13
09:29
Форумчане! Кто работает с сетями, такими как X5, АШАН, ГРИН через eXite, LeraData и т.д. - вопрос:

Как реализовали схему выписки счетов фактур с учетом подтверждений о приемке от сетей?

Ситуация такая: ТОРГ-12 отправляем в сеть, там принимают по факту и высылают подтверждение с другими количествами. Я должен выписан по сути сначала первичный СФ, потом Корректировку реализации и Корректировочный СФ. Но платить за электронный документооборот в таком объеме не хочется, поэтому есть желание сразу выставить СФ, скорректированный на фактические количества. Как решали?

P.S. ранее уже делал ветку, но теперь решил другими словами и более подробно, извиняюсь.
1 ИС-2
 
naïve
10.01.13
09:36
я работаю, но обмена СФ не используем. Скажите кто у Вас провайдер и какие обработки используйте (пока изучаю что и как делать)?

Я бы попросил отправлять файл с фактическим количеством из торговой сети просто на почту. Т.е вне edi идут согласования показателей, а фактические данные потом отправляются по edi
2 il
 
10.01.13
09:39
у нас ответственный менеджер забивает номер подтверждения и т. д., после этого отправляется сфетфактура
3 aspirant
 
10.01.13
09:41
(1) провайдер eXite, сети настойчиво навязывают сервис по обмену СФ.
1. Идея интересная, попробую на дурака запросить. Но уверен на 99,9% что откажут. Объем немаленький, писать под это дело сервис никто в сети не будет.
2. Обработки самописные, т.к. то что они присылают слишком наворочено. Людей тяжело обучать.
4 Patrio_
O_Muerte
 
10.01.13
09:41
(2)+1
5 aspirant
 
10.01.13
09:42
(2) Вы забиваете скорее всего номер подтверждения об отправке (или вообще номер подтверждения о получении заявки). А речь идет о подтверждении о приемке ТОВАРА от сетей.
6 aspirant
 
10.01.13
09:42
(2) (4) а что является основанием для счета-фактуры?
7 пипец
 
10.01.13
09:43
(0) звонишь в EDI тебе высылают конфигурацию и инструкции - допиливаешь в конфигурацию
8 пипец
 
10.01.13
09:44
(8) в инструкции всйо есть - или обработку по обмену почитай
9 Patrio_
O_Muerte
 
10.01.13
09:45
(6)А хз если честно, я только знаю что у нас сидит девочка и давит кнопки для етого ЕДИ, автоматизацию документооборота мы не реализовывали.
10 пипец
 
10.01.13
09:46
(9) они предоставляют конфигурации для интеграции как на 7-ке так и на 8-ке
ЗЫ в основном на типовых ,   для не типовой могут за бабки допилить сами
11 aspirant
 
10.01.13
09:49
(8) ты сам то инструкции видел? по СФ?

(10) вранье. сейчас они готовы за бесплатно интеграцию делать. звони на линию - тебя вылижут и все сделают, лишь абонентскую плату платил по 200 тыс в месяц.

Но за тебя внутренние механизмы выписки СФ они делать не будут. Это возложено на плечи внутренней учетной системы. Об этом и ветка.
12 пипец
 
10.01.13
09:51
(11) видел - допиливал сам - работает всйо
ЗЫ неа - нафиг мне их бесплатное - они в наших конфигах дольше объяснять
ЗЫЫ тем более писАл уже - не все там так однозначно в передаче данных - для каждой сети - свои требования
13 aspirant
 
10.01.13
09:52
Вариант видится такой:

Делаем Расходный ордер. К нему прикручиваем сопроводиловку (печатные формы). Потом на основании подтверждения о фактической приемке (из провайдера) делаем РТиУ на основании РО. На основании РТиУ делаем СФ - единственный и первичный, без корректировочного.
Но не все так просто.
14 aspirant
 
10.01.13
09:53
(12) ну приоткрой завесу тайны: как корректировки в твоей учетной системе отражаются?
15 aspirant
 
10.01.13
09:53
(14)+ корректировки РТиУ , имеется ввиду.
16 aspirant
 
10.01.13
10:20
было бы неплохо ордерную систему замутить на складе готовой продукции. По РО списалось, по РТиУ (уже с корректировками) - реализовалось, выписалось СФ.
17 пипец
 
10.01.13
10:36
мы учитываем товарные позиции - деньги не учитываем в системе ибо неф ;))
18 aspirant
 
10.01.13
10:42
(17) тем не менее СФ то вы в рублях выставляете. Что является основанием для СФ? первичная РТиУ или Корректировка (которая на основании подтверждения от покупателя)?
19 s03
 
10.01.13
11:51
(0) Делал подобное, только обошлись без корректировочных СФ:
- по факту отгрузки отправляется "Уведомление об отгрузке"
- по факту приемки в магазина от них получается "Уведомление о приемке"
- если они не расходятся, отправляются нормальные СФ, если расходятся - то сначала разбираются почему (бывают случаи, когда просто корректируют инфу в отправленных, а бывают, что детально и длительно разбираются с контрагентом), в общем тут уже частные случаи
20 s03
 
10.01.13
11:53
достаточно много случаев, когда товар по какой-либо причине не принимается и возвращается с тем же водителем, который его и отвозил - в таких случаях и получается, что проще сразу исправить документ отгрузки, чем формировать дополнительные корректировки
21 1C_Patriot
 
10.01.13
18:12
(0) Вопрос вне этой темы. Записался на курсы SAP?
22 aspirant
 
10.01.13
19:08
(21) Нет. Есть причина. Очень большой товарищ сейчас плотно занимается на курсах САП. За рюмкой чая сказал что без конкретной задачи и очень неплохих знаний английского делать там нечего. Поэтому учу английский быстрыми темпами. Сил и времени, должен сказать, не хватает...
23 Злопчинский
 
10.01.13
21:44
(7) дай телефон EDI!!! чтобы на шару получить то, что КорусКонсалтинг предлагает за бабло.
24 Злопчинский
 
10.01.13
21:46
(19) узкочастное решение. ряд сетей не примет товар если нет ТОРГ12 и СЧФ.
.
имхается делать просто: если почеркнутая СЧФ/докприемки не попадает на межрасчетный период - то проще тупо исправитьдоки и выслать их, чем корябаться с актом о нсоответсвии, корректировочными и исправительными СЧФ
25 aspirant
 
10.01.13
21:51
(23) не вопрос - завтра перешлю кусок переписки с контактами.