1с БП не дает ввести вторую с-ф на аванс. Сообщение:
Для указанного документа-основания уже зарегистрирован счет-фактура:
Регистрация еще одного счета-фактуры не допускается.

Документ основание - Списание с р/с.

Ошибка в учете или 1с неверно трактует?

апну

1 аванс, одна счет-фактура. Что не так?

один авансовый платеж по двум счетам. или в авансовой счет-фактуре не нужно указывать перечень номенклатуры?

БП не умеет отирать номенклатуру из заказов покупателя, которые в п/п? УПП вроде умеет. По крайней мере никто мне мозг не выносил этим.

(3) а для чего и как быть если аванс не 100% опалты?

аванс - 100% оплата. просто доставка была в след.месяце.

(6) ну вот система как узнает что предоплата 100%?

(7) у системы вообще получается что аванс 146%. т.к. сумма с-ф меньше суммы списания.

(8) http://bfolder.ru/_ph/30/2/90234414.jpg

Дано:
счет на 70 рублей и счет на 30 рублей.
списание с расчетного счета на 100 рублей.
счет-фактура на аванс 70 рублей (проведена), счет-фактура на аванс 30 рублей (не проводится).

(10) Списание или поступление на р/с?

(11) списание. мы - покупатели.

(12) Вам два счета-фактуры на аванс выдали?

(0) > один авансовый платеж по двум счетам.

два счета - два договора, так

(10) При переходе с 7.7 на 8.2 где-то в начале года был глюк. Документ ручного расчета с документами цеплял две СФ на аванс. Пр формировании книг все задваивалось. Де СФ иницировали процесс занесения, докумнт основания дважды в результате порождал по две записи на каждую СФ. Разбивал доки "один к одному".

(12) Вам нужно зарегистрировать НДС с аванса и принять к вычету по платежу. Пусть там хоть 100 счетов будет. Вам выдал покупатель СФ к вашей платежке, его и регистрируйте.

(16) получается что должна быть одна СФ, где не указывается номенклатура, а просто зафиксирована сумма оплаты и НДС?

(17) а что собственно смущает?

(13) две разных с-ф. каждая с-ф на сумму своего счета (70 и 30 рублей)

(18) смущает почему поставщики не сделали так.

(20) а с чего бы они должны были так делать?

еще раз. как должно быть? две счет-фактуры на аванс или одна счет-фактура?

(22) одна

(23) ок. спасибо. значит надо попросить поставщика.

(24) попросить что?

(24) Дурочку не включай, а разбей у себя платежку на 2 суммы на 70 и 30. И всё будет у тебя хорошо

(26) как разбить если списание уже произошло?

(27) Зайти в базу скотпировать ПП и исправить суммы

как маленький

(29) Не он хочет транзакции в банке что бы разбили на две части ))))

Нет, должна появиться ветка от прога ихнего поставщика )))
Типа блин выставили два счета одним клиентам, а он билять одной суммой их оплатил как теперь в базе разнести ??!

это простое и кривое решение.
еще есть варианты?

(0) это как сразу двух контрагентов кинуть? Есть документ к оплате - че там мудрить

покажите мне дядю, кот. одним махом все счета закрывает - я к нему работать пойду, бесплатно

(34) когда у тебя будет по одному поставщику висеть несколько счетов к оплате, я посмотрю на тебя. Банку за каждую платежку будешь платить, вместо того, чтобы отправить деньги одним платежом?
Да, давай рассказывай, что мы нищеброды, и экономим копейки.
А теперь представь, что счетов хотя бы 3 штуки и поставщиков таких пусть десяток. Платежка 20 рублей. 200 рублей и 600 рублей есть разница? А теперь усложним, и поставщики находятся за пределами РФ, и каждый платеж превращается в 1000 рублей затрат