В закрытом периоде по некоторым ОС есть разницы после закрытия счетов по амортизации. Увидели только сейчас, как лучше это отразить в учете, грубо говоря, нам необходимо увеличить стоимость ОС на эти разницы. Пробую декабрем провести документ Модернизация ОС с суммой модернизации - это самой разницей. В карточке ОС сумма ОС(текущая) увеличивается, чтобы документ модернизации провелся, формирую остатки по 08.03 документом поступление товаров и услуг на сумму модернизации, без НДС. Но одолевает сомнения по поводу правильности отражения сложившейся ситуации.

верно одолевают ибо с точки зрения НК модернизация может увеличивать стоимость ОС, только в случае неотделимого улучшения и это только верхушка айсберга

Как же тогда оформить?

Получается, имеет место быть переоценка ОС. В статье ИТС про модернизацию ОС сказано, что переоценка попадает под изменение первоначальной стоимости.

Какое отношение "разницы в амортизации" имеют к балансовой стоимости ОС? Бред какой-то.

(3) да и переоценка должна корреспондировать с доходом или расходом

(4) Амортизация на большую сумму, это необходимо компенсировать. Бухгалтер просит меня изменить Первоначальную сумму в закрытом периоде, как это сделать, я не знаю.
(5) Она корреспондирует, якобы, со счетом 60.01. Я правда совсем не понимаю этих тонкостей.

(6) прострели буху коленку и еще раз спроси с каким счетом корреспондирует

Поскольку данные в карточке формируются из регистров, может лучше завести записи в регистр вручную?

(7) Я же писал, делал поступление там проводка Д08.03 К60.01 - это не то, что вы имели ввиду?

(7) С радостью, застрелил бы их совсем.

(8) ты можешь внятно объяснить где у вас разница? на РБ или РС?

Постараюсь объяснить так. Мне поручили изменить стоимость ОС. Стоимость отражается в карточке ОС как текущая. Он соответствует той, которая была введена при принятии ОС(такая же сумма хранится в РС.ПервоначальныеСведенияОСБухгалтерскийУчет), мне необходимо поменять эту сумму на другую. Как это сделать, если в закрытый период лезть нельзя?

Вопрос "зачем" меня не интересует, потому что я в Бухгалтерии ничего не понимаю, и объяснить 6-ти теткам "как надо правильно все делать", я не смогу, увы.

Посмотрел код ЭлементаСправочникаОС, необходимые мне данные хранятся в РБ, все же.

документ Изменение параметров начисления амортизации ОС.

(13) Я делал документ с событием "переоценка", сумма в карточке не поменялась.

Я нашел на ИТС, есть пример, где дооценивают ОС операцией введенной вручную Д01.01 К83.01.1 на сумму дооценки. Я попробовал сделать так у меня, сумма текущего ОС изменилась, правильно ли в этот раз?

(14) переоценка делается по указу президента вообще-то.

(16) Что?

(9) Ну дык застрелите. Чтобы не просили глупость всякую делать.

(18) А есть какая-то информация по сабжу?

Информация по сабжу: в конторе некомпетентный гл.бух и нулевой 1С-ник.

p.s. пригласите специалистов.

1С-ник  - Я! Приглашение специалистов ставит под вопрос мое прибывание на должности. Я не имею материальной базы столь сильной, чтобы объяснить главбуху, что так делать не следовало. Мне необходимо разобраться, как осуществить данное изменение технически.

(22) Ну ты уже правильно мыслишь. НЕ по чину тулупчик. Увольняйся и не мучай предприятие.

одинесники они такие) не скажут или не знают как делать - но поплюются вовсю)

(23)Если бежать от любых трудностей, так ничему и не научусь. Уволиться всегда успею. Вы очень толсто троллите, Уважаемый. Только, сдается мне, Вы наверняка попадали в подобные ситуацию, и заявление не спешили писать.

(19) Какая информация? О том что, Ваша операция не имеет никакого отношения к балансовой стоимости вообще? О том, что Вас либо глупость просят сделать, либо Вы не так поняли задачу?

Не буду спорить, глупость. Формализация задачи требует отдельных нареканий. Сейчас выяснил кое-какие детали. Прошу прощения, задача совсем другая. Есть поступление ОС на сумму НДС (Д19.01) 14128.57, и есть Операция введенная вручную на сумму (К68.02) 13721,39. Данная ручная операция исправляет хреново закрытый квартал по НДС, и в рамках этой операции была сформирована книга покупок(корректировочная) и уже давно отправлена. Но разницу в 407,18 рублей бух не заметила, и сейчас хочет чтобы я эти 407 рублей прибавил к стоимости ОС, чтобы Амортизация, в дальнейшем, считалась от бОльшей суммы.

(27) За ручную операцию по НДС пристрелите буха на фиг. Сама накосячила - пусть сама и правит.

PS - Следующим шагом Вы еще и НДС будете править. Без работы до конца дней не останетесь.

НДС, как я понимаю, правиться не будет (а чем это грозит, объясните дилетанту). Как я это вижу, изменяется итоговая сумма ОС на 407 рублей проводкой Д01.01 К83.01.1, сумма в карточке меняется. При закрытии месяца амортизация будет браться от измененной суммы.