Всем привет.
Ребят, такой вопросик:
Есть куча студентов, они платят за обучение (проводим документом Оказание услуг, выбираем нашу услугу(образовательные услуги) и список наших контрагентов(студентов)). В этом же документе (Оказание услуг) есть возможность создать счет-фактуры на каждого из студентов, но нам не нужно столько счет-фактур, мы хотим сделать одну счет-фактуру (ну допустим, контрагент-студенты очной формы) и указать общую сумму (везде без НДС).
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачкой или знает как можно ее решить?
Спасибо

А вы в налоговой не пробовали спросить, как она обрадуется "сводной" счет-фактуре? Ей-богу - в ночь с пятницы на понедельник надо только один вариант для веток оставлять "юмор"..

(1) спрашивать не пробовали, ну судя по тому что весь прошлый квартал бухгалтера относили такие общие счета-фактуры и их принимали, то спрашивать будут ли принимать их сейчас смысла нет

(1) Да налоговой пофиг - по этой счет-фактуре однозначно не будет предъявлен входящий НДС, а им это только в плюс) Сколько раз такое видел - счет-фактуры на граждан выписывались сводно..

(0) Обработочку написать не предлагать? делов на 10 минут

(2) Значит у Вас не налоговая, я насрано - поменяется начальник и наденут всех года за три последних..

(4) да вот пробую разобраться с кодом , пока безрезультатно.
Потому и написал, может кто уже сталкивался.

Вообще как хотел сделать, чтоб в документе-основании для счет-фактуры можно было указать документ Оказание услуг, выбрать наш документ(с кучей контрагенто/студентов)...

А как вы видите обработку? ее локига.

(5) см. ответ 3. Если уже не одни мы так делаем, то значит не в начальнике дело, а в чьей-то голове. То есть она тупо не осведомлена)).

(6) Берешь сф созданную на основании этого дока, Печать сф доступна для экспорта, передаешь в эту процедуру нужную тебе ТЧ, взятую из ОказанияУслуг и печатаешь, ничего сложного. Ессесно, если нужно опять напечатать сводно, то печатать только из обработки. Ну вот как-то так...

хоть какая бухгалтерия? версия!!!

(9) сори, не указал. Бухгалтерия предприятия.

(10) в-е-р-с-и-я

(10) щас бан влеплю за вандализм!!!

какая бухгалтерия? версия!!!!

2.0, 3.0 или еще какая, может специфическая типа для Казахстана или Украины или для бюджетников или еще какая...

тьфу ты, Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.41.4)

(8) дак дело в том, документ Оказание услуг не является основанием для счет-фактуры, он лишь может сам эти счет фактуры создать (по каждому контрагенту/студенту)

(14) Вот ты открой одну из этих сф, созданных из оказания услуг, посмотри на документ-основание и удивись

Зачем студентам счет-фактура?

Плательщики НДС при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения, и налоговые агенты обязаны составлять счета-фактуры (п. 3 ст. 169 НК РФ).

Счета-фактуры не составляют:

   лица, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ЕСХН, ЕНВД – по операциям, переведенным на этот режим), за исключением случаев, когда они выступают посредниками налогоплательщика НДС;
   (о налоговых последствиях выставления счета-фактуры для продавца-неплательщика см. здесь, о возможности покупателя применить вычет по счету-фактуре неплательщика см. здесь)
   налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли или общепита при продаже товаров за наличный расчет, а также выполняющие работы и оказывающие платные услуги непосредственно населению (п. 7 ст. 168 НК РФ, п. 13 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137);
   налогоплательщики при реализации ценных бумаг, за исключением брокерских и посреднических услуг (п. 4 ст. 169 НК РФ);
   банки, банк развития, страховые организации, профессиональное объединение страховщиков, негосударственные пенсионные фонды – по операциям, освобождаемым от налогообложения по ст. 149 НК РФ (п. 4 ст. 169 НК РФ);
   налоговые агенты – приобретатели имущества должников, признанных банкротами в соответствии с законодательством РФ (п. 4.1 ст. 161 НК РФ, п. 23 Правил ведения книги покупок, п. 15 Правил ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).

(10) в контрагентах так и пишете "толпа умдаков, именуемых группой ... (пусть будет 127) "

(12) ЩАС пишется через букву "Зы" ))))

Ребятушки, все решили.
Есть такой документ Отражение начисления НДС. Там как раз и можно указать общего контагента (студенты очной формы), в табличной части наша услуга. На основании этого документа счет-фактура.
Вот такие дела получаются, хорошо подсказали специалисты. Нуно знать возможности конфигурации, чтобы не писать лишних обработок ))

(20)Тогда бы не было твоей ветки. ИМХО.

(20) если бы ты открыл пофигуратор, ты бы увидел у СФ ТЧ - ДокументОснование.
туда можно напихать кучу твоих документов

(21) Не допонял, ты что имел ввиду ?

(22) ты сам-то открывал конфигуратор и смотрел?
я лично смотрел и там уже стоит документ Оказание услуг. Но при создании новой счет-фактуры нельзя почему-то выбрать документ Оказание услуги (надо смотреть в коде почему)... Счет-фактуры можно создать только из документа Оказание услуг, но, повторяюсь, нужны не куча счет-фактур по каждому студенту, а одна, как уже было сказано, "сводная"...