каким документом оформить использованиематериалов для собственных нужд?

вроде простое перемещение на 91 можно сделать, но тогда СФ не выходит.

Э... Требования-накладная?

(0) ты проводки напиши, поскольку обычно восстановление НДС не требуется

(1) а СФ как? на основании требовании не вводится...

(3)на кой она нужна то?
Ты расскажи что за операция такая, что сч/ф нужна

(2) 10,6 - 91,02

(5) продажа чтоли? тогда рту

(5) я не вижу проводок по НДС
то, что ты изобразил делает ТН на прочие расходы

(5)уверен что все правильно написал?
//
Не понятно что есть "собственные нужды"?

собственные нужды - это директору домой?

(9) нужды понятны - спецодежду продают уволившемуся сотруднику либо списывают рекламные материалы сверх лимита

"спецодежду продают уволившемуся сотруднику" - Это отпуск материалов на строну называется
"либо списывают рекламные материалы сверх лимита" - если НДС хотите восстанавливать, то надо корректировку делать, а не сч/ф имхо

купили воду в бутылях для овиса, все ее пьют....

ндс не дописал по тому как НДС требуется делать через СФ

(12)списать воду и не парится, не водопроводную же пить.
//
Ну или сразу НДС к вычету не принимать.
//
Вы еще НДФЛ исчислите на стоимость воды

(12) [купили воду в бутылях для овиса, все ее пьют....]
требование-накладная с галкой восстановить НДС или включить НДС в стоимость в ПТиУ + ТН

Что из того, что все ее пьют?
Все равно можно списать на расходы.
Просто оформить приказом и включить в план мероприятий.
Никакой НДС восстанавливать не нужно.

В соответствии с положениями статьи 22 ТК РФ работодатель обязан, в частности, обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей.
Согласно статье 223 ТК РФ на работодателя возлагается обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда.
Пунктом 18 Приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 г. N 181н установлено, что одним из мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков является приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой.
В соответствии с пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей 265 Кодекса, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 Кодекса к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Учитывая изложенное, затраты организации на приобретение чистой питьевой воды, а также затраты на приобретение и установку кулеров могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль, на основании статьи 264 Кодекса с учетом положений статьи 252 Кодекса.

Письмо Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 25 декабря 2012 г. N 03-03-06/1/720

(14) требование-накладная - по логики самое то, только галки про НДС не вижу

Сколько из-за этой копеечной воды бумаги потрачено - на статьи в журнале, ответы специалистов

Да нет ,ее все пьют, потом мочу в Отчет производства за смену запихать еще и в след. месяце в передачу в производство на удобрения.

(18)Дак это получается доход от безвозмездного поступление материалов

(16)[только галки про НДС не вижу]
а ты в учетной политике НДС с 0 ставкой и без НДС включил
и НДС по партиям двинул ?

(20) спасибо, вроде то что нужно буду дальше копать

из-за какой то воды так усложнять учет

(22) нормальная практика осторожного ГБ

все равно остались вопросы по теме

1. Нужна счет фактура выданая, правда не понятно кому, но нужна. Вместо кому прочерки. нужна как основание для отражения НДС в книге продаж, и в бумажном виде- тоже нужна... Но она не воодится в привязке к требованию, как делать?

и не по теме

2. куда писать о багах в релизе, я уже задолбался ждать простого исправления прав

(24)
нет у тебя реализации, не нужна тут сч/ф, ИМХО

(24) вместо кому-прочерки
Феерический бред. В сф должнабыть четкая индентификация кому
Если бух такой умный пусть ссылки приведет, или пусть выписывает в екселе, всеравно директору отвечать

(25) (26)

http://www.buhonline.ru/pub/comments/2012/1/5587


Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд, если расходы не учтены при налогообложении прибыли, СМР для собственного потребления


Налогоплательщик регистрирует (СФ), но не заполняет графу 2 «Дата выставления»

Есть мнение что это документ Отражение начисления НДС
PS Могу ошибаться

(27)
http://www.buh.ru/ITS/DeclNDS/Termin/ONal.htm

Передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд
Признается объектом налогообложения передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд в том случае, если эти товары (работы, услуги) - не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль. В частности, таковыми являются товары (работы, услуги), произведенные обслуживающими хозяйствами налогоплательщика для его собственных нужд и не принимаемые в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в порядке, предусмотренном статьей 275.1 НК РФ.

Следует заметить, что в данном случае объектом налогообложения является не само по себе приобретение таких товаров (работ, услуг) для собственных нужд, стоимость которых не принимается в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль, а именно их передача ВНУТРИ организации налогоплательщика. К примеру, само по себе приобретение телевизора для кабинета генерального директора - не создает объекта налогообложения по НДС. А вот если передать по внутренней накладной этот телевизор своему филиалу - надо будет заплатить НДС со стоимости телевизора.

(28) вроде на тестовой все красиво, посмотрим как бухи это оценят

Признается объектом налогообложения передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд в том случае, если эти товары (работы, услуги) - не принимаются к вычету при исчислении налога на прибыль. В частности, таковыми являются товары (работы, услуги), произведенные обслуживающими хозяйствами налогоплательщика для его собственных нужд и не принимаемые в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в порядке, предусмотренном статьей 275.1 НК РФ.

имхо, ваша вода сюда не входит

И по ссылке не слова про счет фактуру и про кому, в ссылке журнал учета

(29) (31) ИХМО - 1сник не должен спорить с глав бухом по вопросам как это должно выглядеть в бумажной первичке

Даже если ГБ не прав - это его ответсвенность...


по сабжу,

Отражение начисления НДС - вроде всех устраивает, единственный баг - это то что при такой схеме в книге продаж отсутствует номер и дата СФ

(33)Нужно галки проставть в СЧет фактуре
выставлен и дату когда выставлен

(34) галка стоит, просто в книгу продаж попадает не СФ а "Отражение начисления НДС", или я чего-то не так делаю...

(35)
На основании отражения начисления НДС вводится счет-фактура.
На закладке "Счет-фактура" флажок очистить.

(33) жгещь. если человек идиот, то нужно сказать ему об этом, пока он всн не сломал.

(37)
Автор типа специалист по восстановлению сломанных баз (в физическом смысле).
Теперь готовится к роли специалиста по восстановлению учета (чтобы купить что-то ненужное, сначала нужно продать[сломать] что-то ненужное).

(35)Сначала документ поступление в меню "Покупка", там и поступившую с/ф отражают. а потом только на основании спиние в расход. Это Ваш ГБ должен знать как таблицу умножения. Иначе программист должен стать  ГБ, а ГБ уволить за несоответствие. :)

(36) http://imageshost.ru/photo/3406888/id2788355.html

чего не так?

http://img13.imageshost.ru/img/2013/02/07/image_511389b6487c8.png

(37) если человек 10 лет нормально проходил все проверки, то он ни как не идиот, тем более при наличии ВЭД.

Каждый волен иметь свое мнение, но по факту ГБ прав даже ели его мнение и расходится с мнением 1с ника

(42) ИМХО, не прав ГБ если пытается с\ф провести документом списания, ну нет такого в учете. :)
Если пользуется 1с, тогда должен знать все типовые возможности, а списать воду на расход это типовыми средствами достаточно сделать.:)
На личное мнение ГБ должна быть аргументация в виде закона или ПБУ. :)

(40)
Про С/Ф кстати в ссылках на законы ничего не сказано, поэтому вид ценности ставится "Внутреннее потребление", расчетным документом указывается поступление товаров и услуг, на закладке "Счет-фактура" нужно установить флажок. В книге продаж в дате-номере будут указаны реквизиты СФ от поставщика (из поступления), в покупателях будет указана сама организация.

+(44)
СФ выданный в этом случае получается не нужен.

(42) то что ГБ прошел проверку, не гарантирует того что все мысли появляющееся в его голове правильны.

(44) все равно номер СФ не появляется

Есть мнение время Счёт фактуре выставить на секунду позже . . .

написал письмо аудитору через сайт ИТС

----------------------------------
как правильно оформить использование материалов (чай, кофе, вода и т.д.) для собственных нужд в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.18.6)

сейчас делаем

1. Требование накладная (Дт 91,2 - Кт 10,06)
2. Отражение начисления НДС (Дт 90,03 - Кт 68,02)
3. СФ на основании "Отражение начисления НДС"

Все по проводкам вроде правильно,
Журнал учета полученых СФ - вроде формируется нормально
Книга продаж формируется по суммам правильно, но первая колонка "Дата и номер СФ продавца" пустой


Собственно два вопроса
1. Правильно-ли мы используем "Требование накладная" или нужно использовть другие документы?
2. Если мы все правильно делаем, то на основании каких нормативных документов не заполняется первая колонка в книге продаж

кстати по сабжу статья

http://its.1c.ru/db/buhmag#content:14886:1

(49) на всякий случай, с/ф проведена?

(49) Что за ГБ, который не знает элементарного.
>1. Требование накладная (Дт 91,2 - Кт 10,06)<
Это неверная проводка.
Вода приходуется на счет 10.01, потом ТН списывается на затраты, т.е. счета 20, 26, 44 (взависимости от направления деятельности организации).
Итак:
1. Требование накладная Дт.20(26,44)  Кт.10.01.
Все никаких счетов 91.
Это прямые расходы, если что. :)

(49)
Дима, а собственно вопрос - а с какого перепуга вы пытаетесь получить "зачет НДС" (Дт 90,03 - Кт 68,02) при потреблении материалов "для собственных нужд"?

пока получил частичный ответ на вопрос


Требование-накладную Вы используете правильно. По нашему мнению проводки в данном случае должны быть следующие:
Дт 91.02 Кт 41 – переданы чай, кофе работникам
Дт 91.02 Кт 68.02 – начислен НДС со стоимости чая, кофе и т.д.

отправил повторный вопрос про дату и номер в книге продаж.

(54) Дима, ты не в 1С, ты в налоговую отправь вопрос "можно ли", а то при камеральной проверке ох и штрафанут за такое "начисление НДС" :-)

(55) я с ними советуюсь, решение принимает ГБ, я с ГБ не спорю, ибо не я отвечаю.

Ты же меня знаешь :)

(56) ох уж эти ГБ...

- Сделайте чтобы было правильно.
- А как правильно?
- ну вы же 1С-ник, вот и делайте "как правильно"

Как тут барышню Суворову не вспомнить :-)

Офигеть.. а за спецодежду вы тоже НДС восстанавливаете?