Добрый день! Конфигурация УПП. Подскажите, пожалуйста. После предоплаты (например 5 числа упал аванс на 60.02)все последующие возвраты от поставщика отражаются на 60.02, а не на 60.01. Из-за этого по 60.01 образуется дебетовое сальдо, а т.к. это пассивный счет, то сумма падает с минусом в кредит 60.01. Естественно эти минуса никому не нужны. Что не так? Как этого избежать или может что-то не так делаем?

(0)[Из-за этого по 60.01 образуется дебетовое сальдо, а т.к. это пассивный счет, то сумма падает с минусом в кредит 60.01. Естественно эти минуса никому не нужны]
поржал

Что смешного?

Может я, конечно, не понятно выразилась

возврат товаров от поставщика делает движения
41.1 - 60.01 и
19.03 - 60.01,
если был аванс, то возврат делает также проводку
60.01 - 60.02
Мне сказали, что это неправильно. Я хотела бы узнать, прежде чем разбираться. Правильно это или нет?

Напишите пожалуйста проводку, когда был оплачен аванс поставщику.

оплата платежным поручением. Проводки:
60.01 - 51  сумма 100 000
60.02 - 51  сумма 120 000

60.02 << 51 ушли деньги с Р/с. (Аванс поставщику)
51    << 60.02 вернулись на Р/с (Возврат аванса).

И товары:
41 - 60.1
60.1 - 41
Так?

А зачем 60.1 - 60.2?

не знаю... формируется так автоматически... я думаю конфигурацию меняли

т.е. так не должно быть?

Ну 60.1 - 60.2 это по всей видимости была какая то дикая задумка, про которую забыли. Поглядите в стандартной УТ как реализовано.
Я с торговлей уже 3 года как не связан, забыл все.

хорошо! спасибо, что откликнулись