Друзья.
Такая ситуация: ЗУП 62,1, платформа 17,169
1. начисляют премию к юбилею компании(из прибыли организации)
2. начисляют страховые взносы
3. формируют проводки.
Получаем, что сумма премии делает проводки Дт91-Кт70. Страховые взносы по этой премии тоже Дт91-Кт69.

А должно быть: сумма премии Дт91-Кт70, Страховые взносы Дт26-Кт70

В алгоритме при формировании проводок посмотрел, что для страховых взносов счет дебета берется из счета дебета начисления. Это же не верно!!!!

(0) пардон.
Читать А должно быть ...., Страховые взносы Дт26-Кт69

Ап

никто никому ничего не должен. взносы начисляются по тому же направлению, что и начисления.

(3) Еще как должен по Налоговому кодекс, т.к страховые взносы относятся к прочим расходам. И есть письмо (комментарий) из налоговой №16-15\093513@ от 27.09.2011

А прочим расходам запрещено быть на 91-м счете?

(5) Это нарушает целостность картины. Все расходы по оплате труда у нас на 26 счете, а почему то часть будет на 91. Криво как то

Вот еще один косяк.

Раз мы платим премию из прибыли, то это НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ расходы.
Страховые взносы по этой премии тоже формируются как НЕ ПРИНИМАЕМЫЕ, а это конкретный косяк!!!

e vtyz ghbybvf.ncz ,tp ghj,ktv/

у меня принимаются без проблем.

(10) Дружище, можешь смоделировать у себя такую ситуацию?
1. Создай премию, в шаблонах проводок к ней укажи что она идет на 91.2 счет и она не принимаемая для расчета налога на прибыль.
2. Выплати ее через регистрацию разовых начислений
3. Закрой месяц, начисли налоги, сформируй проводки.

На какой счет Дт, с каким субконто сформировались проводки для Страховых взносов по этой премии?