ГБ пришла и сказала, что во 2 кв. неправильно оприходовали материал, НДС включили в стоимость.
Править и перепроводить естественно времени нет. ГБ хочет на конец года сделать корректировку проводок. НДС фиг с ним, меня интересует, что с себестоимостью делать :)
Есть идеи?

Проводки сейчас, и проводки после в студию

дак документ такой есть, корректировка поступления, там штатный механизм

(0)[Есть идеи]
ну излагай

(3) у меня то нет, поэтому и спрашиваю

(1) примерно так
41 - 60(-100)
20 - 41 (-100)
41 - 20  (100)
90.2 - 41
19 - 60

(2) мм тут не такая корректировка немножечкО

это вы еще себестоимость выпуска того периода хотите скорректировать? ну-ну

(5) ну у ГБ простые мысли по этому поводу, типа "Ну другие и за 2 года как то корректируют и ничего"

Может кто встречался с такой ситуацией

(6) вы тоже говорите )))

(8) у меня нет 20-летнего стажа с производством, чтоб так говорить :)

(6) Ну если что-то капитальное исправляется, то перепроводят бывает в изначальных данных и все пересчитывают.
А что-то незначительное куда-нибудь по-тихому относят и плют на это дело

(10) да, пришлось уговорить ждать несколько дней, пока все перепроведется.
Ей просто программа не нравится :)