День добрый.

Не пойму как в БП сделать списание НДС: 91.2 - 68.2, запись в книгу продаж и чтобы это попало в журнал счетов-фактур.

В 77 просто вводили документ счет-фатура, и указывали счет 91.4(91.2).

91.2 - 68.2, - это что за бредовая проводка?

а так документ начисления НДС есть в типовой для этого

(1) Видимо, НДС при внереализационном доходе.

(2) Вы не поверите, но документ называется "Списание НДС" :)
(1) Нормальная проводка.

(4) нет не нормально, потому что НДС нельзя просто взять и списать

нужна причина для этого, т.е. основание для списания

(6) В (3) не основание?

(7) нет

(8) Проведи "Передачу ОС" со счетом доходов 91.01 и расходов 91.02.

(5) Ну там основание может и есть. Как сказал бух - это НДС, которые нельзя повесить на расходы.

(9) вот это уже основание, но при этом типовые документы при передачи позволяют сделать что хочет автор и фактуру выставить и НДС на 91 отразить.

Т.е. я не говорю что это проводка запрещена, я просто хочу услышать основание для этой про
водки

(10) Что за бред? в том смысле что 91,2 - это и есть счет расходов

(11) А не надо тогда говорить про "бредовые проводки" и что "НДС при внереализационном доходе - это не основание".

+13 Может есть у автора такая операция по доходу, которую не могут отразить типовыми документами. Вот и приходится отдельно НДС начислить.

Автор попутал списание НДС и начисление к уплате.

Стоп, там не 19, а 68 счет. Да еще по кредиту...

Действительно, что за списание тогда?

(15) Возможно... Док. списание НДС делает не то, вроде...

(17) Это тебу бух проводку 91.2-68.2 обозвал "списанием НДС"?

(18) +1 Какое же это списание, если в кредит счета 68

Правда, вот я тоже туплю...

Тогда еще глупый вопрос - а как отразить ручное начисление НДС?

ТО что автор и бух хочет это понятно, такая проводка действительно имеет место быть. И если исключить продажу материалов/ОС, которые НДС по которым действительно начисляется типовыми документами и там проводки 91.2 - 68.2 из того что приходит на ум остается камеральная проверка/сверка с налоговой. И там действительно может быть проводка 91.2-68.2 субконто не принимаемые к НУ (т.е. в расходы по НУ они не попадают). Но меня смущает желания буха в этом случае видеть счет-фактуру (!).

Т.е. или у буха другое какое то основание отличное от вышеперечисленного или всё таки желание видеть фактуру несколько не обосновано.


Поэтому и пытаюсь узнать у ТС основание этой операции

(21) неповеришь документами отражения НДС

Покупка ® Ведение книги покупок ® Отражение НДС к вычету


Документ предназначен для отражения вычета по НДС вручную, в т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, предъявленного поставщиком.



Продажа ® Ведение книги продаж ® Отражение начисления НДС


Документ предназначен для начисления НДС вручную, в.т.ч. при упрощенном учете НДС, а также для корректировки НДС, начисленного при реализации.

(23) С ним есть проблема: там нужен контрагент, а у меня общая сумма.

(25) правильно потому что у нормальной операции должен быть контрагент.

Основанию услышу, или можно покидать ветку?

(26) У меня задача написать правило переноса из 77 - а там вытянуть что-то нет возможности, в качестве контрагента указана наша организация.
Т.е. можно забыть о том что удастся перенести такую операцию автоматом?