Народ......подскажите, что если оприходованную сумму за услуги пробили в чеке не 18% а 10%?

чем чревато?

Сделай возврат товара от покупателя и пробей по нормальной ставке

(2) не могу  - общался со специалистом, который обслуживает наш ККМ - сказал что возврат это все лажа, потому что в памяти все сохраниться все равно ЭКЛЗ

ну так все таки

Ну и что, что остается в памяти? и фиг бы с ним пусть будет.

Не давно общался с бухгалтером, у нее проблема с НДС была именно по тому, что продали товар по разным ставкам!!

ну это как то можно проверить или нет?

а что у тебя за конфигурация?

(5) да смену уже закрыли все равно

(7) конфигурация чего?

с какой конфигурацией 1С работает ккм?

1с? , ....

а аааа.......ккм с 1с воообще не работает

ккм сам по себе, программа сама по себе

аааа... тогда я тут не советчик...

(14) спасибо

(14) я без сарказма.......правда, благодарна и на том

(14) Виталь.....ну кто может подсказать

Ну есть кто шарит в вопросе, может сталкивался кто

Начнём с того, что в фискальную память и ЭКЛЗ пишутся только суммы. В ЭКЛЗ пишутся общие итоги по отделам в чека, а в ФП - только итог смены.
Все налоги, типы оплат и т.п. ни в ЭКЛЗ ни в ФП не пишутся.
Поэтому, может иметь место только условность в том, что разные ставки НДС пробивают по разным отделам.
Что касается сторнирования (отмены чека), то для этого существует специальная форма, к которой нужно приложить оригинал чека - потом, при снятии отчёта по кассе в налоговой инспекции из итога вычитают суммы этих форм.
Далее, вы пробили покупателю чек на полную сумму, если на чеке неправильно выделен налог, то это проблема покупателя, так как кроме него никто об этом не узнает.
Если касса в конце дня в итоговом отчёте выделяет налоги, то придётся написать служебное письмо, где объяснить ошибку и указать правильные суммы налогов, а также вспомнить, что неправильное выделение налога никак не влияет на полноту учёта выручки по кассе.