Привет.

очень сильно нужна ваша помощь, закрывают первый квартал, выходят какие то проблемы и меня гнобят, типа я иду, чмо и т.д.


Суть проблемы: есть регламентная операция "расчет налога на прибыль" которая делается каждый месяц при закрытии месяца.

В 2012 году она нормально делала проводки дт77 и кт.68.04.2 Незавершенное производство!

Но с 2013 перестала, то есть делает проводки с основным средством, но незавершенки нет(((

Как побороть? такое фиг у кого спросишь, только на вас надежда.

нужно вернуть эти проводки, может что то изменилось с начала года, что то настроить надо.

P.S. речь именно о незавершенном производстве

если нет " проводки дт77 и кт.68.04.2 Незавершенное производство!", значит нет соответствующего оборота по временным разницам на 20,23

Может дело в документа Инвентарицаия НЗП ?

(1) а из за чего он может перестать там быть?

(3) Это неправильный вопрос

(4) а вопрос (2) ?Этот документ влияет вообще на регл. операцию?
Я больше программист, нежели консультант, увы.

У тебя январь не делает данной проводки? Данная проводка является погашением 77 счета и что бы она появилась, сначала должно произойти начисление по кредиту 77 счета.

В учетной политике за 2012 и 2013 в НЗП стоит "При отсутствии  выпуска прямые расходы считать расходами НЗП".
Хотя у них есть инвентаризация за 2012 год)

(6) да начиная с января нет её, в декабре 2012 была, щас не в одном месяце 2013 нет

Ну так у тебя на 01.01.2013 по 77 счету есть какой нибудь остаток?

Лучше посмотри закрытие декабря 2012 года, там все и увидишь

т.е. закрытие года

(9) сальдо на начало 01.01.13 есть пара миллионов

(12) в этом сальдо есть Материалы, Основные средства, Расходы будущих периодов, Резервы сомнительных долгов. Но НЗП нет.  Смотрел проводку 12 года, там НЗП тока списывается Регл.операцией.

Подскажи есть смысл ковырять Инвентарицаия НЗП?

Тебе нужно понять в какой момент появилась запись дт 68.04 кт 77, это происходит, когда есть разница в БУ и НУ, БУ<НУ = -ВР, т.е. возникает временная разница на счете 77, которая в течении года закрывается проводкой Дт 77 кр 68.04.2, вполне вероятно, что НУ уже равен БУ и в дальнейшем твоя проводка не должна появляться.

Щас мозг взорвётся! Когда даёт задание главбух это всё сразу хочется увольняться)) Что понимать в какой момент 68.04 77 если она тупо создаётся в регл.операции ?

Ну по 20 счету за январь ВР у меня в плюсе, что бы была проводжка НЗП ВР должен быть в минусе?

Если ВР в плюсе, значит сейчас у тебя вместо 68 77 делается 09 68.

Правильно?

(18) ну эта проводка и раньшеь была...
щас глянул в ноябре 12 года тоже ВР в плюсе хотя всё нормально делает проводку.

Слушай можешь помочь? Спасти... может дам удалённый доступ? Тимвивер.. я один горе программист на 30 бухов.. и щас буду сидеть с этой траблой вечно

Ты посмотри в незакрытом периоде (за январь), есть ли документы инвентарицазии НЗП, если нет и у тебя ВР в плюсе, то все у тебя правильно считает и бух. зря паникует, если есть, то по какому виду учета НУ или БУ и завтра скажи бухгалтеру, что не чего на 20-ом счете убытки прятать :) А подключится извиняй не могу, сам еле сижу...завтра тоже работа, надо спать.

ну документа НЗП нету сразу смотрел, последний в ноябре 12 года.

и что ей сказать что всё правильно))) так дело в документе инв НЗП?

смысл ей это говорит ьесли у енё будет висеть на 20 счете))) в любом раскладе её это не устроит

Вот я педик ссаный!
Победил как рыцарь дракона.

В чем была суть? В Учетной политике - Установка порядка подразделений для закрытия счета не было за 2013 год. Сделал в марте док, сразу пошло идеально.

Может потому что появились новые подразделения(у нас их море) и 1С не видела в старом доке.