Нужна сквозная нумерация счетов-фактур, независимо от префикса
А0000001
иа000002
рр000003
и т.д.

Сейчас же настроена сквозная нумерация для каждого префикса в раздельности.
А0000001
иа000001
рр000001
А0000002

Подскажите, место раскопок! Плз.
Знаю о существовании такой процедуры.

Процедура ПриУстановкеНовогоНомера(СтандартнаяОбработка, Префикс)

    ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксОрганизации(ЭтотОбъект, Префикс);
    ОбщегоНазначения.ДобавитьПрефиксУзла(Префикс);

КонецПроцедуры

Уберите префиксы и будет сквозная. Одна.

какая интересно по счету ветка про сквозную нумерацию ?

не взлетит...

(3) к (0)

а почему
А0000001
иа000002
рр000003
- правильно?

Нужна сквозная нумерация для счетов фактур, а у них есть разные префиксы.

mikecool
А были ветки, в которых нашли решение?

(7) не следил, у меня нет такой проблемы

как вы зае..бали со своей сквозной нумерацией счетов фактур...
ЗАЧЕМ?!

Требует бухгалтер, так как таковы новые требования.
Счета-фактуры полученные должны иметь сквозную нумерацию.

(10) тогда УБЕРИТЕ префиксы

Префиксы нужны для авансов. Убирать нельзя. (11) (11)

Это требование

НК РФ 2011 от 1 октября.
Началось тогда.

(13) где конкретно в НК РФ написано, что нумерация должна быть сквозной?

(14) веселее, когда требуют, чтобы номер  выданной совпадал с номером реализации и при этом сохранялась сквозная нумерация

Мне это зам главного бухгалтера сказала.
Где точно не скажу. Началось вместе с корректировочными

(16) ну, может ты все-таки выяснишь, м?..

(14) мне вообще интересно - какое значение несет номер печатного документа? вот у меня реализации одна 00023 другая 00000023, следующие (000). Насколько критично для подписанных с печатью печатных документов  перенумеровать соответствующую в 1с электронную версию документа?

https://www.google.ru/search?q=сквозная+нумерация+счетов-фактур
первые пару сцылок думаю внесут ясность

Конкретно в УПП, начиная с релиза 1.3.29 в настройках параметров учета, на вкладке НДС, появилась настройка "Порядок нумерации выданных счетов-фактур". Думаю, что и в других типовых это должно быть реализовано.

Да. будет интересно поглядеть как это реализовали профессионалы.

Спасибо.

(21) профессионалы говорят, что в ст 169 НК РФ есть только одно требование: "У СФ обязательно _должен_быть_ порядковый номер" и нет требований ни о каких сквозняках. То есть номер должен быть просто уникальным и всё.
Сабж реализовать очень просто, достаточно хранить номер и префикс отдельно. Только смысла в этом нет.

(21) а никак... они просто ликвидируют префикс "А"...

(0) в подписке на событие ПриУстановкеНовогоНомера программно реализуются любые хотелки

(10) "Счета-фактуры полученные должны иметь сквозную нумерацию" муахаха, тогда нужно попросить поставшиков чтобы они между собой договорились и выставляли вам с/ф со сквозной нумерацией