Привет, гуру УПП нужна ваша помощ...
При реализации на экспорт была предоплата.
И якобы для НДС нужно брать курс с даты реализации а для налога на прибыль курс с даты аванса.
Но в реализации ведь можно ввести только 1 курс! Соответственно и НДС и налог на прибыль по нему будут считаться?
Сталкивался кто с таким? Есть ли решение проблемы?!

(0) сформируй справку-расчет в реализации

(1) там сейчас везде курсы аванса, т.к. этот курс вручную в документе выбран.
Если курсы поставить на даты документов то штатные механизмы правильно рассчитают и НДС и налог на прибыль?

(0) при чем тут реализация на экспорт, при любой реализации зачет аванса происходит по крусу аванса.

(3)+ если реализация на экспорт то ставка НДС 0%, и суммы НДС просто нет по понятиям. (ну и нужно будет подтвержение нулевой ставки и прочее)

(0)[И якобы для НДС нужно брать курс с даты реализации а для налога на прибыль курс с даты аванса.]
не а
давно курсовые разницы ни какого отношения к НДС не имеют

(2) а так если документы введены правильно то все посчитается правильно ... не уверен проверь

(4) вот в подтверждении нулевой ставки уже должна вставать сумма не по курсу предоплаты, а по курсу реализации! Но встает естессно по предоплате. Похоже 1С не задавалась этим вопросом..

Сейчас пришлю текст письма, в котором говорится что для налога на прибыль нужно брать дату реализации

Согласно пункту 1 статьи 167 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг) или день их оплаты (частичной оплаты). При этом на основании положений пункта 1 статьи 154 Кодекса в налоговую базу не включается оплата (частичная оплата), полученная налогоплательщиком в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые в соответствии с пунктом 1 статьи 164 Кодекса облагаются налогом по нулевой ставке.
Пунктом 3 статьи 153 Кодекса установлено, что налоговая база при реализации (передаче) товаров (выполнении работ, оказании услуг), подлежащих налогообложению по нулевой ставке согласно пункту 1 статьи 164 Кодекса, в случае расчетов по таким операциям в иностранной валюте определяется в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Таким образом, российская организация, реализующая товары (работы, услуги), облагаемые налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, в счет ранее поступившей 100%-ной предварительной оплаты в иностранной валюте, в целях определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость осуществляет пересчет полученной иностранной валюты в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг).

ЧИТАТЬ ПОСЛЕДНИЙ АБЗАЦ:

"Таким образом, российская организация, реализующая товары (работы, услуги), облагаемые налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке, в счет ранее поступившей 100%-ной предварительной оплаты в иностранной валюте, в целях определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость осуществляет пересчет полученной иностранной валюты в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату отгрузки (передачи) товаров (выполнения работ, оказания услуг)."

(5) прочитай (9) должен учитываться курс реализации

(7) причем тут налог на прибыль если "определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость"?? про налог на прибыль нет ни слова, у вас про декларацию по НДС из ФНС пришло письмо непойму??

(11)+, если ДА то какая ячейка в декларации им не нравится??

(11) налог на прибыль не при чем.
НДС должен учитываться по курсу на дату реализации.
А начинаешь делать документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" и там сразу встает сумма по курсу из даты предоплаты

(10) не лохмать бабушку

(13) специально проверил, ни как нет, в подтверждение нулевой ставки попадает по курсу реализации, а не по курсу предоплаты!!!

(15) так в реализации вручную выбран курс предоплаты..

(16) зачем?

(17) хз..) сейчас уточню у бухгалтерии и попробую с курсом реализации провести..

(15) вопрос получается из разряда "а почему программа позволила нам ввести неправильно??"

(18) отправь бухгалтерию на курсы бухгалтеров, ну и сам сходи полезно!!

матчасть http://www.its.1c.ru/itsrev/section/Экспорт

Я уже запутался..
Если в реализации проставить курс реализации то на счет 90.01.1 ложится сумма по курсу реализации.
А должна то по курсу аванса?!
Или налог на прибыль не оттуда берется..

(22) "думай-думай,голова-куплю картуз"(С)

(22) по ходу никогда и не распутывался..в реализации должен всегда стоять курс на дату реализации!!!! зачет аванса по курсу аванса пройдет на сумму аванса!!
и опять откуда тут снова нарисовался налог на прибыль???

(24) программа хорошая - пользователи плохие

(24) да аванс то зачелся по курсу аванса.
Но на 90.01.1 уже суммы по курсу реализации. Это не правильно ведь

(26) по какому курсу реализации, сам посчитай и проверь???это ведь правильно!!!

"Восстановление последовательности расчетов" сделает корректировку проводок в реализации и все будет правильно.

(26) Восстановите последовательность расчетов и посмотрите на появившиеся проводки по корректировке до курса аванса.

(26) корректировка будет после проведения последовательности расчетов.Да,вот такой хитрый механизм.А до реализации,смотри справку-расчет Рублевая сумма

ппц. И наши бухгалтера этим не пользовались....

(31) В коде это замечательно видно :) Там директива стоит на вызов пересчета в модуле объекта.