Что делать если сумма прихода не бьется с расходной накладной поставщика?

(0) увольняться, пока не посадили или на счетчик не поставили

(0) Совсем уже лень думать стало?
Проверять каждую строчку. Как вариант, а? Неожиданно?

нет, дело в том, что поставщик в накладной пишет цены с разрядность в 2 знака, а на деле его программа считает и округляет это всё дело работа с разрядность больше 2-х знак, поэтому если вбивать всё как в накладной, то на копейку не сходится, что тут делать?

выгружаешь в эксель свой документ, рядом документ поставщика и ВПРом ищешь различия

так на шел эти позиции, а дальше, то что?

вообще-то в нашей стране, да и везде наверное - точность 2 знака. Так что можешь коленку прострелить

Бей сумму в колонку Сумма. Такое бывает когда поставка на конкретную сумму, а при делении на количество цена округляется, если потом в поступлении бить не сумму, а цену, то с суммой расходится. Надо бить сразу сумму - система такое позволяет.

А учёт потом везде правильно пойдёт?

(8) Ты Максим, видимо, чисто кодер))
Все нормально будет. (7) дело говорит, так и надо делать. На цену забей.

(9) Я не 1с кодер вот в чём дело.

(8) учету цена до лампочки в данном случае.

(9) только иногда бывает подстава, что не удается цену "подобрать", т.е. может быть между 1.01 и 1.02, тогда сумма не будет такой, как нужно пользователю

(12) всегда идут от суммы. Вбиваешь сумму, а цена какая получится, в общем-то до фонаря, учет не зависит от нее.

(12) Блин. О том и речь, что вводить сумму, а не цену. Учету похрен на цену.

ну и вопросики

(13) (14) была такая проблема всего пару раз в УПП, хотя сейчас сам попробовал - и правда от суммы считается