Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, вот по такому вопросу - заметили что в авансовом отчете (БП КОРП 2.0) в "Ценах и валютах" стоит галка "вкл. ндс", хотя не должна. Ручной операцией сторнировали движения этого документа, и там же ввели 2 раздельный проводки - сумму без НДС и сам НДС. А теперь вопрос - как сделать так, чтобы сумма НДС попала в книгу покупок?

(0) а теперь ответ - надо двинуть регистры НДС

Отражение НДС к вычету?

(1) Так и подумал. "НДС покупки"?

(2) Но у нас физ лицо. И какой выбрать документ-основание?

(3) Свою операцию

Делать надо счет-фактуру полученный на основании авансового отчета.
ИТС читайте, там все есть.

(5) Так авансовый отчет сторнировали, а нового нет

(6) ааа, читать не умею. Извиняйте.
Тогда (2), там вроде авансовый отчет можно выбрать.
Вы когда в (0) проводку на 19 счет делали, что указали в субконто "СчетФАктура"?

(7) Указывал только первое субконто - контрагент.
Если делать как в (2), то нужно ли только вводить документ "Отражение НДС к вычету", или все же ручная операция нужна?

(8) А второе субконто кто заполнять будет? Пушкин?
Дальше пробуйте (2) с разными галками/переключателями.

(9) но как там выбрать контрагента, если у нас физлицо? и все же какой будет документ-основание - уже неактуальный авансовый отчет или ручная операция?

НДС и физлицо - непонятно

(10) К авансовому отчету есть документы-приложения, подтверждающие закупку. Там есть поставщик? Что за вопросы-то? Бухи где?

(12) Бухи сами не знают что делать

(13) И бухи не знают, чье название кого должно быть в колонке "поставщик" в книге покупок? Щас базван придет, и будет гнать ссаной тряпкой всех.

(13) У нас бухи долго бились над этой проблемой. В итоге решили не отражать НДС. По авансовым отчетам, по сравнению со всем остальным, у нас копейки.

(13) в авансовом отчете закладка "Оплата поставщикам" должна быть у вас. А ваши ббухи на закладку ПРочее видимо всё фигачат. Возьмите хоть одного нормального бухгалтера.

Спасибо всем за помощь, будем пробовать.

(16) кстати да, всё на закладке "Прочее")

(15) Как так? жестко)

НДС принимается к вычету документ СФ (документ, прилагаемый к ав. отчету) должен быть оформлен на вашу фирму. Если это так, то и в регистре указывай фирму, а не физика. Физик и НДС вещи не совместимые)

т.е. можно принять к вычету (книга покупок) если есть СФ, оформленная на ЮЛ. Если такая есть, то просто в регистре ее (вашу Орг) и указывайте.