ЗУП 2.5.70.1.

Ситуация такая: сотрудникам начислили зарплату, создали документ "Зарплата к выплате организации" со способом "Через банк". На основании его сделали "Платежное поручение". Отправили. Банк одну из сумм предназначенную конкретному работнику вернул, с указанием, что неправильно заполнены его реквизиты.

Как это правильно отразить в программе?

Ап

>> Отправили.

Как?

В ЗУП исправить первичку
саму операцию по бух учету провести (проводки) вручную (если надо)

+(3) в ЗУП исправить первичку как буд-то и не перечисляли з/п

"в ЗУП исправить первичку как буд-то и не выплачивали з/п сотруднику" видимо это имелось в виду

(2) Это имеет значение?  

(4) Т.е. в документе "Зарплата к выплате организации" у сотрудника которому не перечислились деньги в графе к выплате поставить 0? Затем перепровести Платежное поручение и выписку банка?

(6) других вариантов только один - вообще удалить сотра из таблицы документа

Спасибо!

или сделать правильно - корректировкой регистров нарисовать минусы при возврате

(0) 1. Документы на перечисление не трогаем. Зарплата к выплате и Платежка остаются в первозданном виде
2. Возврат денег оформляется платежкой с операцией Прочие поступления с указанием 70-го счета
3. (Самое "сложное" для пользователя) Документ Корректировка записей регистров - сторнировка движений документов (Зарплата к выплате и Платежка) по регистрам Зарплата за месяц организаций и Взаиморасчеты с сотрудниками организаций.
В результате сумма снова доступна к выплате, в расчетном листочке в Выплатах дополнительная строка с нулевой суммой (все-таки деньги отправлялись...).

(10) Вернет в исходное, отправит заново. Банк отбрыкнет. И будет вопрос (2).