Добрый день, друзья!
Конфига - "Комплексная Автоматизация"
Разбирая проблемы с закрытием авансов по одному из поставщиков, обнаружил, что они начались после того, как поставщику вернули некачественный товар.
Полазив по коду, в общем модуле БухгалтерскийУчетРасчетовСКонтрагентами, в функции ПодготовкаСтруктурыПараметровДляЗачетаАванса, обнаружил следующий код:

    Если (ТипЗнч(Ссылка) = Тип("ДокументСсылка.ВозвратТоваровПоставщику") или ТипЗнч(Ссылка) = Тип("документСсылка.ВозвратТоваровПоставщикуИзНТТ"))
        и ЗначениеЗаполнено(СтруктураПараметров.СчетУчетаРасчетовПоПретензиям)
        Тогда
        СтруктураПараметров.вставить("СчетУчетаРасчетовПоАвансам",СтруктураПараметров.СчетУчетаРасчетовПоПретензиям);
    КонецЕсли;

Чтобы сие значило? Зачем это сделано? Ведь неправильный (???) счет авансов попадает затем в РС РасчетыПоПриобретениюОрганизаций" и начинаются проблемы с закрытием авансов

Все верно делается.

(1) Сомневаюсь, что незакрытие авансов - была цель разработчиков

(2) там другая логика. мы выставляем притензию поставщику, они её рассматривают и уже принимают решения (елается корректировка долга)

(3) Т.е., получается, что "красноты" по 60.01 счету не избежать в принципе?
До той поры, пока не сделаешь "корректировку долга"?

(4) а откуда краснота???

Наши бухгалтера "волшебники", в кач-ве счета учета претензий ставят 60.01 :)

(6) Отсюда в РС РасчетыПоПриобретениюОрганизаций имеем Счет расчетов с КА = 60.01, счет расчетов по авансам = 60.01

(6) Ваши бухгалтера неправильно делают. Если нужны костыли - убирай проверку. Но расчеты по претензиям - верно

Бухгалтерам полезно иногда думать, прежде чем кнопки нажимать

Их все таки 5 лет учат ))

(9) Желтая бухгалтерская программа дибильная и толком нифига не работает - вот чему их учат

(8) - Спасибо, да, я уже понял.
Не хотелось бы с костылями...
Пойду убеждать бухгалтеров.
Единственно:
Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить после рассмотрения претензии документ корректировки долга?

(10) - это да... программку поругать - даже на чай не прерываются :)

(11) Ага, кажется сообразил:
Счет учета расчетов - 76.02, счет авансов 60.02 - и по дебиторской и по кредиторской задолженности одинаковые суммы. Ы?

(9) Это они думали, конечно, прежде чем 60.01 нажать на счете по претензиям. Ведь автоматом 76.02 напрашивается. :)
Но этот стук - он ведь не сразу вылазит, а только когда остаток по поставщику на конец месяца остается. У нас полтора года прошло. :)

(13) полтора еще нормально, бывает что и через три-четыре года вспоминают ))

(12) Не, ребята, тут ошибся малость.
Дебиторскую задолженность правильно написал, а по кредиторской счета должны стоять так:
Счет расчетов с КА - 60.01, счет расчетов по авансам - 60.02
Вот тогда все правильно ляжет.
Да?

Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении!
Хорошего дня!

(14) - тут не то чтобы "вспоминают" просто полтора этих года по итогам месяца мы были должны поставщику, и соответственно, красноты в 60.01 не наблюдалось. А в апреле - переплатили, и, вместо задолженности по 60.02, программа нарисовала красноту по 60.01.
Что называется - согласно купленным билетам. :)