Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, почему не формируется СФ на аванс. Контрагенту выставляю на аванс, документ-основание - поступление на РСЧ, нахожу нужную сумму, но реквизиты не заполняются (Сумма с НДС, вид, НДС), хотя видит дату и № платежного документа. Вариант создания СФ на аванс через Регистрацию счета-фактуры на аванс какой-то сомнительный. Почему так?

(0)воспользоваться отладчиком не предлагать?

Откровенно говоря, не знаю, что отлаживать отладчиком. Скажите, с чего начать...

(2) букварь купи

(2) рассказать как пользоваться отладчиком  ?

А база какая?

нет времени листать букварь, счет-фактуру на аванс нужно выдать. Реквизиты не заполняются, как исправить?

БП 2.0 .49.14

Обновления без исключений, кроме Акта сверки и уникальности кода в Контрагенты

(0) Не могу понять, Вашу последовательность. Делаете Поступление на РСЧ, далее Ввод по основанию - Счет-фактура выданный и счет-фактура не заполняется данными?

Счет-фактура выданный-КОнтрагент - вид СФ - На аванс-Выбираю документ-основание - Поступление на РСч- Выбираю нужный - На вопрос "Перезаполнит?" отвечаю да. Дата номер платежного докума есть - данные в реквизитах отсутствуют, т.е Сумма с НДС и проч.

Учетная политика не изменялась. По экпериментировали с ней конечно, может в ней дело, но нет...

(10) А Регистрация счет-фактур на аванс этот аванс видит?

Так точно

(13) Документ-основание проведен? Такое поведение у счет-фактуры, если документ-основание не проведен.

Я бы базу сначала скопировала и сделала Тестирование и исправление.

Наверно, да! Сейчас в полигоне сделаю ТиС

Все проведено! перепровел

Безрезультатно.

(18)Блинский.. Ну нажмите в конфигураторе Отладка -> Остановить перед тем как в (10) отвечаете Перезаполнить? - Да.
Посмотрите отладчиком откуда система берет реквизиты, которые у вас не заполняются.

Спасибо за помощь!!!

я бы проверил на какой счет садится аванс,не на 62.01 ли?