Подскажите, кто как реализовал в БП 8.2 (проф) ведение отдельной кассовой книги по обособленному подразделению?
Я пока думаю реализовать такой вариант: ПКО и РКО в обособленном подразделении делать с предопределенным субсчетом 50.02, а вот отчет Кассовая книга придется дорабатывать - чтобы можно было выбирать, по основному подразделению создавать отчет, или по обособленному. А еще нужны отдельные префиксы для ПКО и РКО этого подразделения - это только дописыванием конфигурации можно сделать?

Переходите на бП КОРП, там это реализовано

(1) Спасибо, это я знаю. но переходить пока не вариант

(2) подсмотреть можно не?

(0) Необходимо воспользоваться услугами специалиста. Конечно "дописывание" конфигурации понадобится.

(3) спасибо, я не догадалась

(4) какого именно специалиста?

(6) проктолога

(5) зачем тогда заводить темы, если сами вумные

Давно я допиливал... Я сделал одну кассовую книгу. Но делал не по подразделению, а по кассе. Т.е. вводишь справочник касс и добавляешь его во все документы, которые того требуют. Создаешь новое субконто на 50.01-м счете. Настраиваешь проведение. Ну и в самой кассовой книге делаешь соответствующие изменения.
Профит.

(8) не, я правда не догадалась. вот сейчас только открыла и смотрю

(9) спасибо

(8) посмотрела. там по подразделениям.

Делал в типовой бухгалтерии не снимая с поддержки. Вот описание: "12/03/2013
Добавлена возможность сформировать кассовую книгу в обособленном подразделении. Обособленное подразделение заноситься в справочник "Организации". (например ТД "Ростов")
Учет кассовых операций ведётся по основной организации, но на отдельном субсчёте 50 счёта (например 50.02).
Для подписей в кассовую книгу в регистр "Ответственные лица организаций"(Предприятие->Ответственные лица организаций) заносяться данные по руководителю и кассиру обособленного подразделения.
Для формирования кассовой книги по обособленому подразделению необходимо заполнить реквизиты
<Бух счет кассы> (50.02) и <Организация для листов кассовой книги> (ТД "Ростов")
"

Штатную книгу выгружаешь в виде внешнего отчёта. На форму добавляешь 2 реквизита "БухСчетКассы" (План счетов хозрасчетный) и ОрганизацияДляЛистовКассовойКниги (Справочник Организации)

Потом в тексты запроса добавляешь фильтры по счетам и организациям типа:
    ЗапросПоИтогам = Новый Запрос;
    ЗапросПоИтогам.Текст =
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период КАК Период,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Валюта КАК Валюта,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК СуммаНачальныйОстатокДт,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СуммаКонечныйОстатокДт,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт КАК ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК СуммаОборотДт,
    |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК СуммаОборотКт
    |ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(
    |            &НачИтоги,
    |            &ДатаКон,
    |            ДЕНЬ,
    |            ДвиженияИГраницыПериода,
    |            Счет В ИЕРАРХИИ (&МассивСчетов),
    |            ,
    |            Организация = &Организация
    |                    ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Период
    |ИТОГИ
    |    СУММА(СуммаНачальныйОстатокДт),
    |    СУММА(ВалютнаяСуммаНачальныйОстатокДт),
    |    СУММА(СуммаКонечныйОстатокДт),
    |    СУММА(ВалютнаяСуммаКонечныйОстатокДт),
    |    СУММА(СуммаОборотДт),
    |    СУММА(СуммаОборотКт)
    |ПО
    |    ОБЩИЕ,
    |    Период ПЕРИОДАМИ(ДЕНЬ, , ),
    |    Валюта
    |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";

И 2-й
ЗапросПоДокументам = Новый Запрос;
    ЗапросПоДокументам.Текст=
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    КассовыеДокументы.Документ КАК Документ,
    |    НАЧАЛОПЕРИОДА(КассовыеДокументы.Документ.Дата, ДЕНЬ) КАК День,
    |    КассовыеДокументы.Документ.Дата КАК ДатаДок,
    |    КассовыеДокументы.Документ.Номер КАК НомерДок,
    |    КассовыеДокументы.Документ.ВалютаДокумента КАК Валюта,
    |    ПОДСТРОКА(КассовыеДокументы.Документ.Основание, 1, 200) КАК Основание,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА КассовыеДокументы.Документ ССЫЛКА Документ.ПриходныйКассовыйОрдер
    |            ТОГДА КассовыеДокументы.Документ.ПринятоОт
    |        ИНАЧЕ КассовыеДокументы.Документ.Выдать
    |    КОНЕЦ КАК ТекстДок,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА КассовыеДокументы.Документ ССЫЛКА Документ.ПриходныйКассовыйОрдер
    |            ТОГДА КассовыеДокументы.Документ.СуммаДокумента
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Приход,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА КассовыеДокументы.Документ ССЫЛКА Документ.РасходныйКассовыйОрдер
    |            ТОГДА КассовыеДокументы.Документ.СуммаДокумента
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Расход,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА КассовыеДокументы.Документ ССЫЛКА Документ.РасходныйКассовыйОрдер
    |            ТОГДА Проводки.СчетДт
    |        ИНАЧЕ ВЫБОР
    |                КОГДА КассовыеДокументы.Документ.ВидОперации = &ОперацияПриемРозничнойВыручки
    |                    ТОГДА КассовыеДокументы.Документ.СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом
    |                ИНАЧЕ Проводки.СчетКт
    |            КОНЕЦ
    |    КОНЕЦ КАК Счет
    |ИЗ
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка КАК Документ
    |    ИЗ
    |        Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ПриходныйКассовыйОрдер
    |    ГДЕ
    |        ПриходныйКассовыйОрдер.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    |        И ПриходныйКассовыйОрдер.Дата МЕЖДУ &НачИтоги И &ДатаКон
    |        И ПриходныйКассовыйОрдер.Организация = &Организация
    |        И ПриходныйКассовыйОрдер.СчетКасса В ИЕРАРХИИ(&Счет)
    |        И ПриходныйКассовыйОрдер.Проведен
    |        И ПриходныйКассовыйОрдер.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
    |    
    |    ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |    
    |    ВЫБРАТЬ
    |        РасходныйКассовыйОрдер.Ссылка
    |    ИЗ
    |        Документ.РасходныйКассовыйОрдер КАК РасходныйКассовыйОрдер
    |    ГДЕ
    |        РасходныйКассовыйОрдер.Дата МЕЖДУ &НачИтоги И &ДатаКон
    |        И РасходныйКассовыйОрдер.Организация = &Организация
    |        И РасходныйКассовыйОрдер.СчетКасса В ИЕРАРХИИ(&Счет)
    |        И РасходныйКассовыйОрдер.Проведен
    |        И РасходныйКассовыйОрдер.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ) КАК КассовыеДокументы
    |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
    |            Хозрасчетный.СчетДт КАК СчетДт,
    |            Хозрасчетный.СчетКт КАК СчетКт,
    |            Хозрасчетный.Регистратор КАК Регистратор
    |        ИЗ
    |            РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
    |        ГДЕ
    |            (Хозрасчетный.СчетДт В ИЕРАРХИИ (&Счет)
    |                        И ((НЕ Хозрасчетный.СчетДт.Валютный)
    |                            ИЛИ Хозрасчетный.ВалютнаяСуммаДт <> 0)
    |                    ИЛИ Хозрасчетный.СчетКт В ИЕРАРХИИ (&Счет)
    |                        И ((НЕ Хозрасчетный.СчетКт.Валютный)
    |                            ИЛИ Хозрасчетный.ВалютнаяСуммаКт <> 0)
    |                        И (Хозрасчетный.Период МЕЖДУ &НачИтоги И &ДатаКон)
    |                        И Хозрасчетный.Организация = &Организация
    |                        И Хозрасчетный.Активность = ИСТИНА)) КАК Проводки
    |        ПО КассовыеДокументы.Документ = Проводки.Регистратор
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    День,
    |    ДатаДок,
    |    Документ
    |ИТОГИ ПО
    |    День,
    |    Документ,
    |    Счет
    |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";

    ЗапросПоДокументам.УстановитьПараметр("НачИтоги",    НачалоДня(НачИтоги));
    ЗапросПоДокументам.УстановитьПараметр("ДатаКон",     КонецДня(ДатаКон));
    ЗапросПоДокументам.УстановитьПараметр("Организация", Организация);
    ЗапросПоДокументам.УстановитьПараметр("Счет",        МассивСчетов);
    ЗапросПоДокументам.УстановитьПараметр("ОперацияПриемРозничнойВыручки", Перечисления.ВидыОперацийПКО.РозничнаяВыручка);

(13) спасибо.
вопрос: "Учет кассовых операций ведётся по основной организации, но на отдельном субсчёте 50 счёта (например 50.02)" - тогда каким образом это связано с обособленным подразделением?

(13) у меня тоже была подобная идея, но я хочу сделать проще: использовать счет 50.02 без какого-либо дописания в конфигурации, а КК сделать внешним отчетом, где сделать отбор - либо по 50.01 либо 50.02. счет 50.02 априори означал бы, что этот ПКО или РКО относится к обособленной организации. но у всех почему-то все сложнее, вот я и засомневалась в своей идее.

(18) Так и реализовано. Могу отчёт переслать. Попробуйте сделать как в описании. Вроде не жалуются

Субсчета к 50.01 + новый отчет кассовая книга.