В прошлом квартале нашли 4 документу которых в цене и валюте была установлена галочка "НДС включать в стоимость"
Декларацию НДС сдали, теперь не можем понять как корректно исправить эту ошибку, подскажите как нужно действовать?

(0) что за документы-то нашли?

поступление товаров и услуг

оставить как есть

Там сумма на миллион, как исправить?

потому что как только вы снимите галочку изменится себестоимость (уменьшается), а значит на эту суммы увеличится наценка => не доплата налога на прибыль

(4) Тем более готовы заплатить пени по прибыли?.

А так снять галочку провести текущим днём фактуру, тогда НДС в зачет возьмется в текущем дне, но придется перепровести базу, что повлечёт за собой увеличение прибыли.

Так что пересчитать прибыль, сдать корректировку, доплатить налог и заплатить пени

и будьте готовы к проверки

(2) делать КорректировкуПоступления текущим периодом

(8) думаешь поможет

(9) да, доп листы к книге покупок документ сделает и проводки

(10) В корректировке поступления нельзя сделать так чтобы он считал без учета этой галочки

(6) Налог на прибыль еще не сдали, это 3 квартал, только декларацию по НДС

(12) имхо тогда проще всего исправить прямо в доках, перепровести квартал и сдать уточненку по НДС

(13) Я тоже так думал, но бух посоветовалась с аудиторами и говорит мне что нужны записи на доп лситах книги покупок для уточненки

(14) нет, если делать (12) доп. листы не нужны, что-то она неправильно поняла

(14) зачем? Просто текущей датой проводишь счет-фактуру и к вычету принимаешь в этом квартале

(16) Спасибо, так и сделаем