подскажите как быть!
при обмене УТ 10.3 - БП 2.0 было ИП. НДС - был не важен.
Сейчас ООО - при реализации - дебит - красный (НДС).

<img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20131023/iuUVODJ1.jpg"; border="0">

Забыл указать - ЦЕНЫ И ВАЛЮТА - стоит Учитывать НДС и Вкл. НДС

Если правильно понял, не устанавливается счет учета НДС. Посмотрите РС Счета учета номенклатуры.

(2) Стоит!!! Товар  - 41.01 и ндс 19.03 - только не выбрана организация.

при реализации  счет учета НДС 90.03 как бы

(4) это понятно. на картинке сверху видно что вылезает краснота.

а как вообще карточка счета 41 связана с НДС?

в счете учета наменклатуры указан.

(7) Внимательно перечитай (6)

как убрать при реализации - красноту?

возможно поможет последовательное перепроведение документов движения по 41-му

Подскажите - как быть!!! ООО продает.
при выгрузке УТ 10.3 - БП 2.0 Реализации ТОВАР цена 575,85 - цены и валюта (стоит учитывать НДС и вкл. НДС)
Смотрим ОСВ по 41.01
Дебет - 600,34 Кредит - 708,4
Сальдо Дебет -108,06 (Красная)

Т.е НДС считается 2 раза??? Как исправить?

(1) "и Вкл. НДС" - это включить НДС в стоимость? Продаете ИП -шнику на УСН?

(12) да включить в стоимость. Нет ООО продает.

(11) зачем включаете НДС в стоимость товаров. Есть ответ?

(13) вы платильщики НДС, продаете платильщику НДС? Должны выделить НДС к уплате. Зачем включаете в стоимость? У вас бухи есть на предприятии?

(14) Выключил и пере провел. Не помогло.
(15) Да - плательщик. Продаем - ООО (плат. НДС). Даже если не включать не помогает.
Бухгалтер есть - вот ему и помогаю. Разобраться она не может :(

(12) + точнее не так - вы поступили как неплатильщики НДС, продавщие товар - платильщику НДС.

(16) У вас НДС не должен попадать в стоимость товаров, а выделяться. Выручка (у 1С) с НДС, а стоимость (Д90.02 К41.01) должна быть без НДС. Разберитесь с закладкой цены и валюта. Включать в стоимость - убрать НДС. Сумма включает НДС - цены документа с НДС.

(16) У вас цены в документе реализации без НДС больше, чем без НДС в поступлении

(17)  Включать в стоимость - убрал НДС - провел. Выгрузил в БП.
Все равно ОСВ 41.01
Дебет - 600,34 Кредит - 708,4
Сальдо Дебет -108,06 (Красная)

(19) посмотри Дебет - пришел товар с НДС или нет

(18) Даже изменял - дату - в документе.
Не помогло.

(21) возьми товар - посмотри как он поступил (дт41) - с НДС/без, и какая чтоисоть без НДС

(22) + посмотри включен ли сложный НДС в учетной политике (организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%)

(22) - поступил с НДС на 41 -600 на 19-108 (он разделяет)
но при продаже то что купили с НДС - то и  списывать т.е полная сумма (Включая НДС) - товар и НДС - приобретены.
(23) не стоит галка - (организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%)

(24) посмотри РН НДС включенный в стоимость - нет ее там?

(25) 2011 году - на старую ООО - только записи.

Нашел в РН - Список Продажи себестоимости. вот там как раз и сидит - данная сумма - товар+ндс.
Откуда тогда она туда попадает?

Может - как то зависит - от вида склада?

(24) в реализации нет проводки по 19 с минусом?

Пригласите уже специалиста. хватит мучать базу

оказалось банально просто. бух не поставила тип цен в складе:
тип склада опт. тип цен - пусто.
выставели тип цен закуп. и все!