Поставлена задача вывода счета с начисленной пеней по неоплаченным товарам. Не совсем представляю как это правильно сделать, может у когото уже это реализованно. Поделитесь наставлением?

У контрагентов в договоре есть реквизит, ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности. Если у контрагента есть не оплаченные покупки, то он должен платить пеню за то что не оплачивает во время. Не подскажете как это вообще можно представить в УТ 10.3 ?

Тут надо начать с заявления.

Бред

например у вас косяк девачка нитуда денег разнесла, и что? потом клиент будет тыкать что вы его обманываете, потому что у него есть бумага там другие суммы

или например вы возврат привязали никтой реализации, и вам клиент скажет идите нафиг я товар вернул,  и ничего не должен, а вы мне тут претензии выкатываете

Вы хотите потерять клиентов?

(4) То есть что отменяется задача поставленная директором?

Отчетом. ПО РН ВзаморасчетыСКонтрагентами.

По моему нормально, контрагенты покупают. Если во время не оплатили в зависимости от значения ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности должны платить пеню.

Директор ставит задачу.

(6) что им нужно сделать?

Работал я в одной конторке, где была самописная прога была там была реализована такая схема пеней 7/14 0,1/0,2.
Те через 7 дней неуплаты начинала капать пени 0,1 от суммы сделки, через 14 пеня становилась 0,2. Все прописано в договоре. Сидел штат девочек которые разносили оплаты и возвраты. Жесть еще та, но работало. Начисление было ежедневным

Поле для кодинга, тут большое, а главное организовать работу фирмы:)

(9) Она работает, нужно как то сейчас привязать это начисление пени. Я не знаю, нужен для этого отдельный счет, добавляется ли она отдельной строкой в существующий. как рассчитывается не сильно представляю. наверное от суммы документа.

(7) Должны, но для этого должен быть специально отдел который выставит претензию с кучей текста и ссылками, на которую клиент выставит возражения

(10) не нужно это - это чисто информация, а не факт

Для начало нужно жестко разносить оплату по документам
На втором этапе при поступлении оплаты уже начислять пеню и удерживать с поступивших денег

(13) Даа, не совсем понятно...

смотри ты на накладной написал бумагу, что у тебя пеня 10 рублей, но клиент оплатил сумму дуолга через 2 месяца. Вопрос сколько (пени) он должен оплатить? 10 рублей или 25 с учетом + 2 месяца

(7) Делай ради бога, только будь готовым отключать нафиг всю эту фигню

(15) Ну это уже относительно формулы расчета пени. Которая уже выводится например в счет. Её можно скорректировать уже как скажет постановщик задачи. Сейчас главное понять как это можно представить. Как выявлять что нужно начислять пеню. Начать делать.

(17) ты же не умеешь делать запросы к регистрам... лучше сразу перейди к пункту (1).

(1) С какого заявления?

(18) Запросы буду делать только к регистрам.

(19) С заявлении об увольнении в связи с полным несоответствии занимаемой должности.

P.s. думал уже и не спросишь.

(20) вы идиот?

Покажи директору, что последовательность по взаиморасчетам у вас не соблюдается, он от тебя и отстанет. Профит.

(22) Где это можно увидеть?

(22)чот имхается мне, он сам не знает ведутся взаиморасчеты по документам или нет.

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

(23) ты чего отмазы ищешь, задача поставлена - делай.

(24) В договорах есть галка "Вести по документам расчетов с контрагентами".

(26) Я пытаюсь понять что начать делать и как. Выявил что оплата фиксируется вводом ПКО на основании реализацииТоваровУслуг. Нужно будет проверять есть ли ПКО и введен ли он в срок. Интересно может ли оплата производиться частями?

(21) Нет, я доктор.

начни с элементарного.
выведи все не оплаченные покупки с просроченной датой оплаты (допустимой датой задолженности)

(28) ну вот уже нарушаешь обещание из (18)

(28)>>Интересно может ли оплата производиться частями?
Ты это щас у кого спросил? Твой постановщик задачи тоже на мисте сидит?

(32) Это я рассуждаю в слух, я задал этот вопрос лицам ответственным. Пока не ответили.

(33) там не только частями, там и бартер может быть, ик огда за мужа жена платит

(30) Как в УТ 10.3 определяется факт оплаты покупателем приобретенного товара?

(35) путем смотрения в ведомость взаиморасчетов

(36) Сформировал отчет "Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами". В настройках поставил Приход, Расход.

Подскажите пожалуйста, что от сюда можно понять?

http://s020.radikal.ru/i720/1310/d0/0b7ca0a73393.jpg

(0) А в договоре поставки вы это дело прописывали? А то выставлять можно что угодно, вот только покупатель будет вас в праве послать далеко и надолго.

(35) РН Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчета.
Сформируй ведомость по взаиморасчетам с контрагентами, добавив в группировку строк "Документ расчетов". Посмотри на результат, подумай.

Согласен с (1), вам давно пора менять поле деятельности.

(37) Оплаты привязываются, возвраты нет. Точно (1)

(37) Документ расчетов с контрагентами в группировку поставь

(38) Так она там есть эта группировка! Что я не так делаю???


http://i031.radikal.ru/1310/95/d0bcae51200b.jpg

(41) Ты последний пункт не выполнил - "смотреть, думать"

(42) Я ничего не могу понять из этого отчета, что есть приход, что есть расход? Группировка стоит как вы сказали, там только реализация и возвраты.

отчеты (на ИС полно) ПросроченнаяЗадолженность и Задолженность  по срокам долга (как-то так называется), в бухии Дебеторская задолженность.

(44) Что такое ИС?

вот наверное интересная обработка:

http://1clancer.ru/catalog/332#discuss

(44) все это есть в типовой УТ.
(45) ИС - ИнфоСтарт

(43) имейте совесть, прочитайте хоть что-нибудь по УТ. Для Взаиморасчетов с контрагентами:
приход - появление долга покупателя перед нами, или погашение нашего долга перед поставщиком.
расход - погашение долга покупателя перед нами, или появление нашего долга перед поставщиком.

Отсюда остатки:
отрицательные - мы должны
положительные - нам должны

Если вы до сих пор этого не знаете и не смогли понять из отчета в (37), то вам кроме (1) ничего не поможет. Вы имеете моральное право работать программистом 1с, только если вы своему работодателю доплачиваете за свою работу.

Вроде стандартная задачка по расчету просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ), чего все переполошились-то
единственное что как считать с момента отгрузки или с момента получения товара

(46) Да с удовольствием почитал бы!!! Но что? Где??? Нужно устранять пробелы в своей компетенции...

(47) да с любого момента можно, что как считать не совсем понятно пока что

(48) начни с изучения регистров накопления.