Для учета оплат пластиковыми карточками вводится договор контрагента, соответствующего банку-эквайеру. Какой тип методически правильно выбирать для такого договора?
Оплату карточкой оформляем документа "корректировка долга" как это рекомендует статья на ИТС...

Оплату карточкой оформляем документа "корректировка долга" - это что за статья?

(1) http://its.1c.ru/db/metod81#content:5403:1

(2) т.е. у вас неавтоматизированная торговая точка?

И кто так делал, подскажите, как в этом случае правильно оформить аванс, оплаченный карточкой.

(3) нет. Там в конце про оптовую торговлю.

Поставил тип "Прочие"... Вроде работает и для аванса тоже. Но все-таки, кто пользовался приведенными рекомендациям, подскажите, где какие грабли могут вылезти.

(6) Нет, проблемы с авансом все-таки остаются. Не получается на основании корректировки долга создавать счет-фактуру на аванс. Никто не сталкивался с таким затруднением?
Как выходили из положения?

(7)[Не получается на основании корректировки долга создавать счет-фактуру на аванс] так и должно быть
[Никто не сталкивался с таким затруднением? ] здесь нет затруднения
[Как выходили из положения?]
для выписки с-ф на аванс есть штатная обработка, при наличии нужных движух в Рг Расчеты по реализации всё работает

(8)
[так и должно быть] кто так решил?

Обработка есть, речь не о ней, а об "одиночном" вводе на основании. Выводится сообщение "нет данных для формирования счета-фактуры на аванс или на суммовую разницу".
А вот регистра "Расчеты по реализации" в БП нет.

Мда...
Если использовать в корректировке долга вид операции "перенос задолженности", переключатель "перенести" установить в "аванс", банк-эквайер указать как покупателя-кредитора, реального клиента как нового покупателя, то счет-фактура на аванс создается.
Однако в этом случае приходится для договора эквайринга использовать вид "С покупателем"...

Еще раз поинтересуюсь, кто-нить реально оформлял карточные оплаты от юр. лиц. с использованием корректировки долга?

Ох... А если договор "с покупателем", то его не выберешь в "Поступлении на расчетный счет".

В общем, пока так и не получается  чисто типовыми документами красиво и корректно зарегистрировать расчеты, если для оплаты используются платежные карты.

Оказывается, что если использовать для "Поступления на расчетный счет" вид "Прочие поступления", то и договор с эквайринга может быть "С покупателем".

Все-таки снова спрошу: никто в типовой БП не оформлял оплату картами от юр.лиц? Особенно аванс... Какой вид ставили у договора с банком-эквайером, как заполняли документ "Корректировку долга" и "Поступление на расчетный счет" ?

выходит что никто не оформлял

(13) ты разрушил веру ТС-а в гениальность форума =)

(14) неее, светлая вера в коллективный разум Мисты непоколебима :)