Добрый день!
Работаю в упп82

Клиент-банк отказывается загружать платежные поручения исходящие.

Читает, а при загрузке ошибки:

Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ246 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ245 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ244 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ243 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ242 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ241 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ240 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ238 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!

Раньше загружались без проблем. Подскажите в какую сторону копать?

в сторону процессов, происходящих при записи

(1) а можно поконкретнее?

>Произошли ошибки при записи!
боюсь, это максимальная степень конкретности ;)

(0) позвать программиста, который залезет в отладчик и найдет ошибку при записи документа.
это серьезно. потому что мы не имеем сведений о том, типовая конфа или нет, а если не типовая, то что именно допиливалось... и т.д. и т.п.

(3) (4) Такая фотка, и так грубо отвечать. Ай-яй-яй. :)

(2) Посмотри в журнале регистрации, может там больше информации об ошибке.

(4) у нас типовая

(6) Подозреваю что платежки с такими номерами уже существуют

(7) изменила номера платежек  - увеличила на максимально большие, чтобы уж точно таких не было. Та же самая ошибка.

(8) в процедуре где происходит запись и выводится это сообщение пиши дополнительно Сообщить(ОписаниеОшибки());

у меня это в процедуре объекта ЗаписатьОбъект(ОбъектДляЗаписи,СтрокаСекции)

Номера вобще конечно зря меняла, надо сначала понять где косяк

Исключение
            
            НазваниеОбъекта = ПолучитьПредставлениеОбъекта(ОбъектДляЗаписи);
            Сообщить(Врег(Лев(НазваниеОбъекта, 1)) + Сред(НазваниеОбъекта, 2) + ?(ЭтоНовыйДокумент," не создан"," не записан")+ "! Произошли ошибки при записи!", СтатусСообщения.Важное);
            //Добавляем и наслаждаемся конкретикой
            Сообщить(ОписаниеОшибки());
            
            Возврат;
            
        КонецПопытки;

(12)Поразительно!

Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ242 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
{Обработка.КлиентБанк.МодульОбъекта(3336)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Номер" не уникально


НО я же меняла номер. Ничего не понимаю.

(13) достань запросом ссылку с таким номером и поймёшь

(14) может быть мы о разных номерах говорим. Я меняла номера в самом текстовом файле  .txt

(15) возьми вот этот: "ЭПНОМ242", он уже в базе есть

(16) Поняла, .txt тут ни при чем

+(17) и как лучше поступить? Платежки с такими номерами в закрытом для редактирования периоде. Номера их изменять нельзя.

+(17) Платежки с такими номерами были в феврале 2013. Почему программа начала отсчет оттуда?

>>Номера их изменять нельзя
кто сказал?

У вас Номер всего 8 символов?

введи новую платёжку руками, нажми записать. потом редактировать номер - и добавь после буковок ещё одну циферку, например 1

это всё оттого что вы жадные, вместо указания всех 9 циферок (или сколько у вас) - указывали меньше

после этих манипуляций номера у вас будут типа ЭПНОМ1238

Номер документ не имеет отношения к номеру выписки. Для этого используется другой реквизит. Надо просто выполнить перенумерацию документов, она выстроит номера по порядку и тогда новый документ запишется без проблем.

(21) + укащав там организацию и т.д., надо чтобы с префиксом эжим создался документ

(24) так в том то и дело - перенумерация по порядку - это перепроведение документов с начала года - нельзя.

(26) ещё раз. тебе надо просто добавить Одну цифру в номер новой платёжки, чтобы сместить разряд. У вас есть запас, ничо не надо перепроводить

(27) спасибо. Дошло.

(28) Дополню, что добавлять следует не единицу, как советуют в (21), и не любую цифру, как советуют в (27) а ноль, чтобы сквозная нумерация платежек не сломалась.

Предполагаю, что ошибка при записи происходит из-за того, что номера платежек кто-то поправил, удалив ведущий ноль, служащий критерием выделения цифрового номера. В результате длинный префикс слился с номером в единый цифро-буквенный стринг, который программа не может разделить на буквенный префикс и цифровой номер.
Для проверки гипотезы можешь проэкспериментировать и заменить буквы префикса организации на такое же количество цифр. Тогда ведущий ноль в номере будет не нужен и, думаю, выгрузка пройдёт успешно.