День добрый!

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, как можно исправить формирование 1 счет фактуры на несколько?
Дело в том, что если один и тот же поставщик используется в нескольких строчках, но от одной даты, создается только 1 СФ, и в нее суммируются все суммы. А необходимо, на каждую строчку свою СФ создавать.

Никто с этим не сталкивался?

нет всех устраивает типовой

Так это же сказали, не правильно, и выявляют при проверках налоговой

что именно не правильно? и что именно наказуемо?

Например:
при формировании, в документ 3 строчки, с одним и тем же поставщиком, 3 дока поступления, и одинаковая дата. Нажимаешь провести, создается 1 СФ, объединяя все эти 3 строчки.
Если 3 строчки имеют разные даты, то СФ формируется на каждую.
Так вот наказуемым является, что даже если от одной даты хоть 3 хоть 20 строк, с одинаковым поставщиком, то нужно СФ на каждую строчку отдельно.

(3)
(5)
страшно аж жуть

Там что не понятно в самом модуле документа создание СФ, что-то сделал, теперь он создавать то создает 3 СФ, но проставляет в док только одну СФ. И суммирует цены только в одну. и если правильно понял, то там может быть загвоздка в общих модулях.

(5) Вы кто комитент или комиссионер?

Если комиссионер, то отчет строится по каждому комитенту, откуда там поставщики?

Наказание за что? на словах я могу сказать что наказуемо явояелся буква i в ники, но это же только слова

СтрокаСФ.Поставщик = СтрокаДокумента.Поставщик

Комитент.

Поставщик он в строчках документа.

Мне закон так и не говорят. Требуют, чтоб на каждую строчку была своя СФ. Что делать пока не знаю. :-(

как можно хоть строчки разделить? Чтоб поставщик не являлся одинаковым.

положение о порядке оформления сч-фактур и т.д. номер 1137 если не ошибаюсь. там смысл в том что счет фактуры которые агент принципалу выписывает на возмещаемые расходы должны быть зеркальны счет фактурам которые агент у поставщика или подрядчика получает. вот и выходит если поставщик/подрядчик несколько счет-фактур оформляет за 1 день то и агент принципалу столько же должен сделать

(14) нет там такого. Вы выдумываете. Там написано, что даты должны совпадать. 1с это и сделала, даты совпадают. ВСё правильно.

(14) Как бы типовая тебе не даст разбивку по накладным у комиссионера. Отчет точно также группирует все накладные за день

(12) А разве это не так? Разве он не по каждой строке выписывает? Откуда вы отчет взяли? Загрузили или руками набили?

Сдается мне что у васкакая то древняя версия года так 2011, где еще небыло никаких разбивок, тупо общая

не понял?
разбивка в документе есть. Но при создании СФ, от одного поставщика от одной даты все 1 СФ делает.
тут спорю, как правильнее. написали мне
в строке 1 отражается дата выписки счета-фактуры посреднику продавцом, номер счета-фактуры указывается в соответствии с хронологией выставляемых посредником счетов-фактур (пп. "а" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры);

(18) да действительно, похоже на косяк типовой

еще вот это написали.
Если же поставщик-продавец выставил счет-фактуру на имя агента, то последний от своего имени формирует на имя своего принципала счет-фактуру с зеркальным отражением показателей из счета-фактуры поставщика.

нашел где исправить, надо только сообразить как меньше строк нужно

(20) косяк типовой, потому что у меня даже товар не суммирует, просто выписывает фактуру и в ней товар из первой позиции

а сумму суммируют по всем стокам?

(23) нет специально для примера взял один и тот же товар и одного и того же покупателя. Забил 2 строки с одинаковыми датами, но с разным количеством товар. Провел, он сформировал фактуру. выводу на печать там только количество по первой строке


Хотя удаляя и играясь датами один раз он распечатал фактуру с двумя строками т.е. не суммирую, хз как получилось

(21) так пиши в этой ветки где

сейчас до конца проверю, изменения, и если помогут они. :-)

то напишу в каких местах подправил

Как и обещал, пишу как подправил.
в документе отчет комитенту в ТЧ Поставщики реквизит датаСФ изменил на формат с временем.

дальше в модуле
в Процедура ЗаполнитьДатуСФДляСтрокиПартии(СтрокаТабличнойЧастиПоставщики)
К датеСФ добавил время.

далее
в Функция НайтиСчетФактуруВСписке
было НачалоДня(СтрокаСФ.ДатаСФ) = НачалоДня(СтрокаДокумента.ДатаСФ),   НачалоДня убрал, теперь сверяется по дате и времени, в результате получается СФ на каждую строчку.

Еще в модуле документа в Процедура КоманднаяПанельПоставщикиЗаполнитьЗакупленнымиПоДоговору(Кнопка)
к СтрокаПоставщика.ДатаСФ        = ВыборкаПоПартиям.ДатаСФ прибавил тоже время, чтоб заполнялось автоматически при заполнении документа