Ситуация:
Фирма занимается ВЭД, купила в германии гайки. гайки идут по 10 шт в упаковке. Нужно было клиенту в россии - 15 штук.
купили 10 гаек (1 упаковка) по одной тамож. декл. ТД1
купили 5 гаек по другой тамож. декл. ТД2
оприходовали в 1с эти поступления по двум ТД (тамож. декл.)
Проблема со слов бухгалтерии:
клиенту покупателю в россии нужно выставить 15 гаек ОДНОЙ сф, в форме сф есть графа страна происхождения и номер ТД.
у нас 15 штук идут по ДВУМ тамож. декларациям.
Типа не могут продать :)
Как в такой ситуации быть?
не указывать - не  заполнять эти графы в сф? можно ли их не заполнять или обязательно надо заполнять?
выставили заводу сф без номеров там. декл - завод просит чтоб был указан номер там. декларации.
Как разрулить такую ситуацию?

и типа завод только одну сф просит, две типа нельзя - хз почему

а двумя строками в СФ нельзя что-ли??

(2) не бухгалтер, доверия тем бухам нет - вот и хотелось компетентное мнение услышать

счет выставлен на 1 позицию в кол-ве 15 штук...значит и счет фактура на одну позицию..если две то это не доля этого счета

счет фигурирует в тендере, типа не поменяешь

(0) ну так и будет в одной СФ две строки с разными номерами ГТД

топик о чем ?

(5) счет и сф как-бы не так жестко связаны :-)

(7) т.е. если допускается что например в счете:
15 гаек на сумму 15 руб
а в сф:
строка 1: 10 гаек на 10 руб ТД1
строка 2: 5 гает на 5 руб ТД2

с точки зрения закона и бух учета так можно?
если да - то пусть так делают, там просто бухг сами не знают, вот и боятся

(8) ппц, счет это просто основание для оплаты, не более

(8)[с точки зрения закона и бух учета так можно? ]
нужно
заставь бухов прочитать 1137 и не ипи форуму мозг

поздно заставлять :) встает вопрос об их увольнении, не первая ситуация
а что такое 1137?

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"

(11) а казачок то засланный

резюмируем:
в 1137 указаны " документы, применяемые при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
счет на оплату там не фигурирует, следовательно прямой связи счета на оплату и счет фактуры нет. основным документом является сф.
все верно?

(13) всмысле? :)