Добрый день.
Внезапно при закрытии февраля перестал закрываться 91й. И также появился 63й. Бухгалтер в панике. Погуглив понял, что 63 отвечает за "сомнительные долги", и что, если в учетной политике убрать галочки "Формировать резервы по сомнительным долгам", то (проверил на практике) все становится кошерно. Но тот же гугл подсказал, что сомнительные долги обязательны к учету по положениям всяким.
Отсюда: вывод - все косяки из-за сомнительных долгов, и вопрос - что сказать бухгалтеру по поводу не закрытого 91го счета?

"появился 63й. Бухгалтер в панике"
На рею паникера!

(0) У вас в учетной политике статья прочих доходов расходов по сомнительным долгам проставлена? Если нет, то проставьте и перезакройте месяц.

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=26fd8ae2a33eacbd3ded223774a67056

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=6740af52f622f723a51d6928ffed549e

(2) Не проставлена. Что ставить?

(4) Полагаю, что "Создание резерва по сомнительным долгам".

А вид должен быть "Прочие внереализационные доходы (расходы)"?

(6) "Отчисления в оценочные резервы".

(7) Огромное спасибо!

(7) а вот нифига. 1С прочие рекомендует ставить

Это вообще принципиально? Чем обосновывают?

(10) Откройте для себя ИТС. Там все написано.

(11) К. Просто там фиг чо найдешь -_-

(12) Не надо ля-ля. там все на самом видном месте.

Да, судя по 266 статье НК действительно должен быть внереализационный расход.

Всем спасибо!