Я создал документ и поместил на форме документа кнопку по которой выбираются все документы которые не оплачены. Мне нужно что бы при проведении документа во всех документах в табличных частях перебирался и проставлялся что оплачено. Как можно перебрать документы из табличной части формы. Подскажите пожалуйста как перебрать документы в табличной части? Я новичок.

проводится один документ, а меняется целая пачка. нехорошо

для каждого СтрокаТЧ из НазваниеТвоейТЧ цикл

СТрокаТЧ.Документ.ТвойРеквизит = ...;

КонецЦикла;

(0)
Лучше примерно так в обработке проведения:

для каждого СтрокаТЧ из НазваниеТвоейТЧ цикл

    ЗаписьРегистра.Документ = СТрокаТЧ.Документ;
    ЗаписьРегистра.Оплачен = СТрокаТЧ.Оплачен;

КонецЦикла;


Это проста задача на программирование мне дают (Я на испытательном сроке). Мне нужно сделать запись в регистр сведений.

(4) >регистр сведений
вот это сейчас откуда выпрыгнуло?

Извините опаздывал на работу опаздывал быстро напечатал.

вот это поворот!

думаю, приз за телепатический дар получает kosts

как можно будет программно перебрать документы. получить и записать в регистр сведений уже с статусом оплаты "Оплачено". Статус оплаты это перечисления.  Как можно будет это реализовать?

Извините может я не правильно говорю просто в программирование только новичок.

Мне нужно просто перепровести документы из табличной части только с другим статусом.Изменения коснуться только регистра сведений вместо "НеОплачено" на "Оплачено".

(11) Вам в (3) дали зацепку. конечно можно.

(9)Тебе не надо перебирать ничего. Ссылку при проведении ты уже и так имеешь.Она во всех таб частях где он есть - одинаковая.
Просто сделай запись в регистр и все

если я конечно правильно понял что "при проведении документа"

(13) Мне нужно при проведении документа. в табличной части у документов изменился статус на "Оплачено".

у уже проведенных документов со статусом "Не оплачено" на статус "оплачено". Изменение только в регистре касаются.

извините. у уже проведенных документов со статусом "Не оплачено" на статус "оплачено". Изменение только в регистре сведений касаются.

(17) http://help1c.com/faq/view/678.html

(17) объясни мне свяь между
>>в табличной части у документов изменился статус на "Оплачено"."

и  

>>Изменение только в регистре сведений касаются.

они какбэ противоречат друг другу

Вообще ТС, мне кажется, не понимает что ему нужно в связи с непониманием терминологии 1С

(19)+ зачем держать в ТЧ документа Оплачено? И так ясно, документ проведен или нет. Если надо на форме, то показать в соответствующей колонке состояние проведения

ТС, выкладывай текст задания, как его тебе написали дословно

(21)Мы это понимаем, а вот ТС, боюсь, не очень:-)

(22) Задание. В документ реализации поставить статус (Перечисление) с видом "Оплачено"  и "НеОплачено". 2 Создать документ и разместить в нем кнопку по нажатию которой производиться поиск документов со статусом "НеОплачено" и вывести в табличную часть. 3 При проведении у всех документов содержащие в табличной части документа в статусе что бы статус изменился с "НеОплачено" на "Оплачено".

Я поиск сделал запросом. и вывел в табличную часть. теперь осталось разобраться с изменением статуса "НеОплачено" на "Оплачено"

(24)Нда..:-)  Задание тоже суперское оказывается!:-)

" 3 При проведении у всех документов содержащие в табличной части документа в статусе что бы статус изменился с "НеОплачено" на "Оплачено"."
Какой ужасно косноязычный человек давал это задание...
При проведении документа у документов из ТЧ должен поменяться признак оплаты?

(3) Да

(27) Да нужно что бы у всех документов из ТЧ изменился статус оплаты на "Оплачено". В документе Статусоплаты это регистр сведений

(29)>>В документе Статусоплаты это регистр сведений

Опять за рыбу деньги!:-)

что значит "В документе Статусоплаты это регистр сведений"?

(29)>>В документе Статусоплаты это регистр сведений
как Статус может быть РС?!
РС - это таблица. И все. Каким образом она у вас связана с документом? Связана ли вообще?

(30) в Документе я разместил реквизит перечисления Статус оплаты. При проведении документа статус оплаты записывается в регистр сведений. Извините если что то не так говорю.

(31)  Я типа дорабатываю типовую УТ 11. В документ реализация товаров и услуг. поставил реквизит с типом перечисления и разместил этот реквизит на форму. И записываю значения реквизита в Регистр Сведений (Статус оплаты)

(31) походу это два разных документа. Есть супермега документ, в котором ТЧ с двумя колонками: документ и статус.

добавил в документ реквизит и все. И поиск только по этому реквизиту среди документов  я сделал запросом все отлично работает. А вот с изменением этого реквизита проблема у меня. Может я не так делаю?

(35)Может ты
.ПолучитьОбъект()
не делаешь?:-)

(36) нет не пробовал. Подскажите с примером пожалуйста.

(37) Вас нельзя и близко подпускать к 1С

(36) Спасибо!!!Разобрался. Блин самому стыдно что спрашивал о таких вещах.

(38) Буду исправляться. )))

А зачем регистр, если патчим документы?
Если перезаписывать регистр - зачем собираем по реквизиту в документе? Чтобы 20 раз закрывались одни и те же документы?

Проще всего (и правильнее) не трогать уже проведенные документы, а текущим документом в том же регистре проставлять по ним "Оплачено".

(38) сама то спец наверно?

(42) Симпатичная деваха из Иваново )))) ей простительно ))))

(42) нет, только проф)

(35) в 1С есть "Ссылка". Есть "Объект". Есть реквизиты. Запись в регистр (любой) - называется "проведением по регистру", и к начинке самого документа прямого отношения не имеет.
Изменение реквизитов документа - отдельно, запись в регистр - отдельно. Они могут быть вместе, могут быть отдельно, по частям и по-всякому.

(0) тебе нужно определиться с опреациями:
- что хочу сделать с объектами
- как хочу это сделать
- как это сделать в реальности 1С

(43) на фото маленькая еще ))

(0) сделай Оплачено - реквизитом формы, и вычисляй его при открытии, тогда не надо будет ничего менять, инфа 146%

(48) ему не надо открывать эти документы

(0) Не боишься что твой шеф сейчас читает эту тему? =) Исп срок думаешь пройдешь?

(49)вы не поняли смысл того, что я написал.

(51) зато я поняла, что ему надо.

По идее нужно при обходе ТЧ в цикле так, как уже указано в(3) осуществлять поиск регистратора в регистре и меняеть значение "Оплачено" в найденной записи регистра сведений.

(53) именно

ВыбратьПоРегистратору(<Регистратор>)
Параметры:

<Регистратор> (обязательный)

Тип: ДокументСсылка.
Ссылка на документ, являющийся регистратором для записей регистра.

Возвращаемое значение:
Тип: РегистрСведенийВыборка.

Описание:
Формирует выборку по регистратору записей регистра сведений. Применяется для регистров сведений, для которых в конфигураторе установлен режим записи "Подчинение регистратору".

(52) Я тоже понял, и предлагаю самый лучший вариант.
Ну а вы все упоролись.
Какую запись менять? Зачем? а если потом перепроведут реализацию? она опять станет не оплаченой? )

Надо просто использовать РН где учитываются деньги, и делать в нем движение документом который создает автор. а оплату вычислять при открытии формы реализации. тогда не будет возникать конфликто

т.е. реализация должна делать движения по РН.
Например по взаиморассчетом с контрагентами. И там у него образуется минус при проведении реализации. При проведении документа который создает автор, не только надо ставить галочку "Оплачено", но и что то делать с этими движениями. а то что вы предлагаете - это, простите, полный бред.

В итоге потом будут спрашивать, почему у нас все заказы оплачены а по взаиморассчетам сплошные минуса.

(56)Имхается мне что пример в сабже - просто пример и никакого отношения к жизни не имеет. Так что скорее стоит задлача сделать "так как сказано" для проверки знаний.

Но конечно уровень косноязычия что у постановщика задачи, что у ТС - зашкаливает:-)

(57) +1

(58)+1 Весь вопрос в том, как поставлена задача. Судя по настроению автора, он хочет менять регистр. Поэтому именно этот вариант и предлагают одни. А по уму конечно нужно действовать по принципу (57). Какова цель, таковы и средства.

(0) в общем так, делай документ, который делает движения по регистрам типа "взаиморассчеты с контрагентами" и тп движения закрывающие все долги по конкретным документам, с пометкой - типа "Зашибись, теперь все оплачено, так требует нащяльнике"

добавь реквизит формы "Оплачено" и при открытии запросом дергай статус документа из регистра взаиморассчетов. Типа если долг = 0 тогда "оплачено" иначе "Писечка вам шершавенькая, а не оплачено." ну и все. только менять регистр взаиморассчетов документом не связанным с поступлением ДС - тоже бред )

Если уж так пошло, то лучше делать на основе (3). При проведении обходить ТЧ, получать объект роикаждой ссылке, менять реквизит и проводить документ

(62) за такие советы, я бы у вас и профа отобрал бы.=))

(62)Клево, создам я документ этот, заполню его, переведу все накладные в статус "Оплачено", а документ потом очищу. Никто концов-то и не найдет...

(63) Попробуйте) только руки коротки) и, да, в задании ни слова о регистрах

Задание, все-таки, не имеет никакого отношения к практическому применению. Это тупо проверка понимания автором принципов работы с объектами конфигурации

(65) задание обычно дает пользователь, он может вообще не знать, что есть регистры. Он может сказать: Хочу, чтоб было оплачено. И уже ты, как программист, должна сказать, что либо так делать нельзя, либо продумать, как сделать то что хочет пользователь, без нарушения логики программы.

я почти уверен, что у пользователя кривая база, и какие-то оплаты от контрагента не подтягиваются к реализациям, и задача документа актуализировать эти самые оплаты. а не тупо проставить признак.

(67) если у автора не возникает вопроса "а действительно ли документ оплачен?", то ему ещё учиться и учиться.

))))

(0) автор, где пропал? Тебя уже уволили?

(68) В таком случае логичнее вообще поменять подход и работать над усовершенствованием процедуры проведения реализации.

(72)в таком случае надо проканифолить мозги пользователям чтоб вели учет как пологается, а не как попало

Вы все еще не сделали что ли?

(72) не все пользователи одинаково полезны)

(72)->(73)

(73) всё-таки статус документа - это регистр сведений. Каждой раз динамически лазить по регистрам накопления его вычислять? Это мазохизм.

(77) Зачем что-то вычислять? Смотришь остаток долга по РН, и всех делов.

(78) ну например журнал документов, в нем колонка статус. Динамически ее будешь каждый раз обновлять? Когда пользователь листает журнал?

(79) Вот ты не поверишь, но в ут 11 так и сделан статус документа )

(80) и прям не тормозит ничего при таком раскладе? а если пользователи толпой начнут его листать?

(81) нуу... как по мне, дык тормозит )) но в принципе, если не открывать журналы с начала времен, то нормас

(82) какой ужас

(83)
Вот как считается состояние для заказа в ут 11. В модуле менеджера для каждого заказа.






// Осуществляет вычисление текущего состояния заказа клиента
//
// Параметры:
//    ЗаказКлиента            - ДокументСсылка.ЗаказКлиента - Документ, состояние которого необходимо вычислить
//    Договор                 - СправочникСсылка.ДоговорыКонтрагентов    - Договор с клиентом
//    СостояниеРасчетов       - УправляемаяФорма - Форма, в реквизиты которой будет помещено рассчитанное состояние
//
Процедура РассчитатьСостояние(Знач ЗаказКлиента, Знач Договор, СостояниеРасчетов) Экспорт
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(СостояниеРасчетов, СтруктураСостоянияРасчетов());
    
    Если ЗначениеЗаполнено(ЗаказКлиента)
        И ПравоДоступа("Чтение", Метаданные.РегистрыНакопления.РасчетыСКлиентами)
        И ПравоДоступа("Чтение", Метаданные.РегистрыНакопления.ЗаказыКлиентов)
        И ПравоДоступа("Чтение", Метаданные.Документы.ЗаказКлиента) Тогда
    
        УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
        
        Запрос = Новый Запрос("
            |ВЫБРАТЬ
            |ВЫБОР
            |// НЕ ПРОВЕДЕН /////////////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        НЕ ДокументЗаказКлиента.Проведен
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ПустаяСсылка)
            |// ОЖИДАЕТСЯ СОГЛАСОВАНИЕ //////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован)
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ОжидаетсяСогласование)
            |// ОЖИДАЕТСЯ АВАНС ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ //////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения > 0 И
            |        ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) < ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ОжидаетсяАвансДоОбеспечения)
            |// ГОТОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ /////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента + ДокументЗаказКлиента.СуммаВозвратнойТары > 0 И
            |        (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) >= ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным))
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ГотовКОбеспечению)
            |// ОЖИДАЕТСЯ ПРЕДОПЛАТА ДО ОТГРУЗКИ ////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОбеспечению)) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки > 0 И
            |        ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) < ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки + ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ОжидаетсяПредоплатаДоОтгрузки)
            |// ГОТОВ К ОТГРУЗКЕ //////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован)
            |        ИЛИ ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОбеспечению)) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента + ДокументЗаказКлиента.СуммаВозвратнойТары > 0 И
            |        (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) >= ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки + ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным))
            |        И ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.СуммаОстаток, 0) <> 0
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ГотовКОтгрузке)
            |// ОЖИДАЕТСЯ ОТГРУЗКА //////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОтгрузке) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента + ДокументЗаказКлиента.СуммаВозвратнойТары > 0 И
            |        (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) >= ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки + ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным))
            |        И ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.КОформлениюОстаток, 0) <> 0
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ОжидаетсяОтгрузка)
            |// ОЖИДАЕТСЯ ОПЛАТА ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ /////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОтгрузке) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента - ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения - ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки > 0 И
            |        ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.КОформлениюОстаток, 0) = 0 И
            |        ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеКонечныйОстаток, 0) > 0
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ОжидаетсяОплатаПослеОтгрузки)
            |// ГОТОВ К ЗАКРЫТИЮ ////////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Закрыт)
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.ГотовКЗакрытию)
            |// ЗАКРЫТ //////////////////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Закрыт) И НЕ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) ИЛИ (&НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов)
            |    ТОГДА
            |        ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СостоянияЗаказовКлиентов.Закрыт)
            |КОНЕЦ КАК Состояние,
            |ВЫБОР
            |// НЕ ПРОВЕДЕН /////////////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        НЕ ДокументЗаказКлиента.Проведен
            |    ТОГДА
            |        ЛОЖЬ
            |// ЗАКРЫТ //////////////////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Закрыт) И НЕ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов
            |    ТОГДА
            |        ЛОЖЬ
            |// ПРОСРОЧЕНО СОГЛАСОВАНИЕ /////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован)
            |        И ДокументЗаказКлиента.ДатаСогласования <> ДАТАВРЕМЯ(1,1,1)
            |        И ДокументЗаказКлиента.ДатаСогласования < &ТекущаяДата
            |    ТОГДА
            |        ИСТИНА
            |// ПРОСРОЧЕН АВАНС ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ //////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения > 0 И
            |        ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) < ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения И
            |        РасчетыСКлиентамиОстаткиНаДатуАктуальности.КОплатеОстаток > 0
            |    ТОГДА
            |        ИСТИНА
            |// ПРОСРОЧЕНО ОБЕСПЕЧЕНИЕ //////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента + ДокументЗаказКлиента.СуммаВозвратнойТары > 0 И
            |        ДокументЗаказКлиента.ДатаОтгрузки <> ДАТАВРЕМЯ(1,1,1) И
            |        ДокументЗаказКлиента.ДатаОтгрузки < &ТекущаяДата И
            |        (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) >= ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным))
            |    ТОГДА
            |        ИСТИНА
            |// ПРОСРОЧЕНА ПРЕДОПЛАТА ДО ОТГРУЗКИ ///////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОбеспечению) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки > 0 И
            |        ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) < ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки + ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения И
            |        РасчетыСКлиентамиОстаткиНаДатуАктуальности.КОплатеОстаток > 0
            |    ТОГДА
            |        ИСТИНА
            |// ПРОСРОЧЕНА ОЖИДАЕТСЯ ОТГРУЗКА ///////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОбеспечению) И
            |        ДокументЗаказКлиента.ДатаОтгрузки <> ДАТАВРЕМЯ(1,1,1) И
            |        ДокументЗаказКлиента.ДатаОтгрузки  < &ТекущаяДата И
            |        (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) >= ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки + ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным))
            |    ТОГДА
            |        ИСТИНА
            |// ПРОСРОЧЕНА ОТГРУЗКА /////////////////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОтгрузке) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) И
            |        (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) >= ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки + ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным)) И
            |        ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстаткиНаДатуАктуальности.КОформлениюОстаток, 0) <> 0
            |    ТОГДА
            |        ИСТИНА
            |// ПРОСРОЧЕНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ОТГРУЗКИ /////////////////////////////////////////
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        (ДокументЗаказКлиента.Статус = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.КОтгрузке) ИЛИ &НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента - ДокументЗаказКлиента.СуммаАвансаДоОбеспечения - ДокументЗаказКлиента.СуммаПредоплатыДоОтгрузки > 0 И
            |        ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.КОформлениюОстаток, 0) = 0 И
            |        ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеКонечныйОстаток, 0) > 0 И
            |        РасчетыСКлиентамиОстаткиНаДатуАктуальности.КОплатеОстаток > 0
            |    ТОГДА
            |        ИСТИНА
            |    ИНАЧЕ
            |        ЛОЖЬ
            |КОНЕЦ КАК СостояниеПросрочено,
            |// СУММА ОПЛАТЫ /////////////////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБОР
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        ДокументЗаказКлиента.ХозяйственнаяОперация <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссию) И
            |        ДокументЗаказКлиента.Проведен И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента > 0
            |    ТОГДА
            |        ВЫРАЗИТЬ (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0) КАК ЧИСЛО(15, 2))
            |    ИНАЧЕ
            |        0
            |КОНЕЦ КАК СуммаОплаты,
            |// ПРОЦЕНТ ОПЛАТЫ ///////////////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБОР
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        ДокументЗаказКлиента.ХозяйственнаяОперация <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ХозяйственныеОперации.ПередачаНаКомиссию) И
            |        ДокументЗаказКлиента.Проведен И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента > 0
            |    ТОГДА
            |        ВЫРАЗИТЬ ((ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.КОплатеРасход, 0)) * 100 / ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента КАК ЧИСЛО(15, 0))
            |    ИНАЧЕ
            |        0
            |КОНЕЦ КАК ПроцентОплаты,
            |// СУММА ПРОСРОЧЕННОЙ ОПЛАТЫ ////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБОР
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        ДокументЗаказКлиента.Проведен И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента > 0
            |    ТОГДА
            |        ВЫРАЗИТЬ (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстаткиНаДатуАктуальности.КОплатеОстаток, 0) КАК ЧИСЛО(15, 2))
            |    ИНАЧЕ
            |        0
            |КОНЕЦ КАК СуммаПросроченнойОплаты,
            |// СУММА ОТГРУЗКИ ///////////////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБОР
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Проведен И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента > 0
            |    ТОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента - ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.СуммаОстаток, 0)
            |    ИНАЧЕ
            |        0
            |КОНЕЦ КАК СуммаОтгрузки,
            |// ПРОЦЕНТ ОТГРУЗКИ /////////////////////////////////////////////////////////
            |ВЫБОР
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Проведен И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.Согласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента + ДокументЗаказКлиента.СуммаВозвратнойТары > 0
            |    ТОГДА
            |        ВЫРАЗИТЬ ((ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента + ДокументЗаказКлиента.СуммаВозвратнойТары - ЕСТЬNULL(ЗаказыКлиентовОстатки.СуммаОстаток, 0)) * 100
            |            / (ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента + ДокументЗаказКлиента.СуммаВозвратнойТары) КАК ЧИСЛО(15, 0))
            |    ИНАЧЕ
            |        0
            |КОНЕЦ КАК ПроцентОтгрузки,
            |// ДОЛГ (+ НАМ ДОЛЖНЫ, - МЫ ДОЛЖНЫ)//////////////////////////////////////////
            |ВЫБОР
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.Проведен И
            |        ((ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента > 0) ИЛИ
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным))
            |    ТОГДА
            |        ВЫРАЗИТЬ (ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаКонечныйОстаток, 0) КАК ЧИСЛО(15, 2))
            |    ИНАЧЕ
            |        0
            |КОНЕЦ КАК СуммаДолга,
            |ВЫБОР
            |    КОГДА
            |        ДокументЗаказКлиента.ПорядокРасчетов = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ПорядокРасчетов.ПоЗаказамНакладным) И
            |        ДокументЗаказКлиента.Проведен И
            |        ДокументЗаказКлиента.Статус <> ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.СтатусыЗаказовКлиентов.НеСогласован) И
            |        ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента > 0
            |    ТОГДА
            |        ВЫБОР
            |            КОГДА
            |                ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаКонечныйОстаток, 0) > 0
            |            ТОГДА
            |                ВЫРАЗИТЬ ((ЕСТЬNULL(РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаКонечныйОстаток, 0) * 100 / ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента) КАК ЧИСЛО(15, 0))
            |            ИНАЧЕ
            |                ВЫРАЗИТЬ ((ЕСТЬNULL(-РасчетыСКлиентамиОстатки.СуммаКонечныйОстаток, 0) * 100 / ДокументЗаказКлиента.СуммаДокумента) КАК ЧИСЛО(15, 0))
            |        КОНЕЦ
            |    ИНАЧЕ
            |        0
            |КОНЕЦ КАК ПроцентДолга
            |ИЗ
            |    Документ.ЗаказКлиента КАК ДокументЗаказКлиента
            |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
            |    РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.ОстаткиИОбороты(,,,,ЗаказКлиента = &РасчетныйДокумент) КАК РасчетыСКлиентамиОстатки
            |ПО
            |    Истина
            |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
            |    РегистрНакопления.РасчетыСКлиентами.Остатки(КОНЕЦПЕРИОДА(&ТекущаяДата, ДЕНЬ), ЗаказКлиента = &РасчетныйДокумент) КАК РасчетыСКлиентамиОстаткиНаДатуАктуальности
            |ПО
            |    Истина
            |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
            |    РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.Остатки(, ЗаказКлиента = &ЗаказКлиента) КАК ЗаказыКлиентовОстатки
            |ПО
            |    Истина
            |ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
            |    РегистрНакопления.ЗаказыКлиентов.Остатки(КОНЕЦПЕРИОДА(&ТекущаяДата, ДЕНЬ), ЗаказКлиента = &ЗаказКлиента) КАК ЗаказыКлиентовОстаткиНаДатуАктуальности
            |ПО
            |    Истина
            |ГДЕ
            |    ДокументЗаказКлиента.Ссылка = &ЗаказКлиента
            |
            |");
        
        ПорядокРасчетов = ОбщегоНазначения.ЗначениеРеквизитаОбъекта(ЗаказКлиента, "ПорядокРасчетов");
        
        Запрос.УстановитьПараметр("ЗаказКлиента", ЗаказКлиента);
        Запрос.УстановитьПараметр("РасчетныйДокумент", ?(ПорядокРасчетов = Перечисления.ПорядокРасчетов.ПоДоговорамКонтрагентов,
            Договор,
            ЗаказКлиента));
        Запрос.УстановитьПараметр("ТекущаяДата",  НачалоДня(ТекущаяДата()));
        Запрос.УстановитьПараметр("НеИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов", НЕ ПолучитьФункциональнуюОпцию("ИспользоватьСтатусыЗаказовКлиентов"));
        Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
        Выборка.Следующий();
        
        ЗаполнитьЗначенияСвойств(СостояниеРасчетов, Выборка);
    КонецЕсли;
    
КонецПроцедуры

(84) разработчики УТ первый раз сели за 1С?

(85) предлжи вариант оптимальнее, навскидку.

(86) если уж наваяли такое 1С, так пусть промежуточные "архивы" пользуют - регистры, что угодно.
Прекрасно известно, что 1С не может сама отсеять "старую" инфо, показывая только актуальную (по типу "сбросил в архив и забыл, но все в пределах шаговой доступности за все года).

(71) все хорошо.

Всем спасибо