Разбираюсь с обработкой проведения. Предусмотрено ли вообще в типовом механизме формирование этой проводки 19.04 - 60.01?

Up!

Учет НДС включен?

(2) В константах, настройки параметров учета, есть вкладка НДС, стоит применяется с 01.04.2012, отдельная нумерация счетов фактур с префиксом А. Где и как должен быть включен НДС?

(3) в документе же

(4) УчитыватьНДС реквизит, да? Сейчас проверю.... все дело то есть в нем?

(4) при открытии документа УчитыватьНДС=истина, но при проведении проводки нет(

обработка проведения отрабатывает, УчитыватьНДС=Истина, но проводки 19.04 60.01 не появляется (((

(6) Т.е. в документе стоит сумма и сумма НДС не равна нулю, а проводки нет?

ещё должно быть ВключитьНДСВСтоимость = Ложь

(8) в документе ПоступлениеТоваровУслуг, в тч услуги, СуммаНДС = 630, у проведенного документа 3 проводки 60.01 60.02, 60.01. 60.02, 26 60.01.....запрашиваемой проводки 19.04 60.01 нет

(9) А что это ВключитьНДСВСтоимость? Где задается?

(11) на той же закладке, где и УчитыватьНДС.

(12) да на вкладке цены и валюта, я просто искал такой реквизит, он видимо иначе называется. У него установлена галка.

(13) Убери

(14) ок убрал, провел, проводка появилась

Спасибо!!!

Сейчас возможно придется программно её не проставлять

(15) может сначала спросить - зачем ее ставили?

(16) Например, потому, что у них УСН :)

(15) убрал на копии? или отвечаешь за бух.учет?

(17) Зачем им тогда проводка?

(19) Ну некоторые на УСН начитаются желтой прессы и начинают верещать, хотим

(18) убрал на копии, вроде говорили что из за того что нет этой проводки не формируется формирование книги продаж

(20) Я просто говорю о том, что стоит спросить у людей, ответственных за учет, чего они хотели добиться. А потому уже снимать/ставить галочки.

Ну вот, оказывается не очень УСН)
Книга продаж тут при чем? 19.04 это ндс с услуг, вы их перепродаете?

(23) Ну может они у государство арендуют помещение, а сами на УСН

(23) услуги продают