Друзья, выручайте, голову уже сломал!

Конфигурация - "Комплексная автоматизация - 1.1". Версия - 1.1.50.

Учет зарплаты ведется здесь же.
Документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете" двигает регистр "Расходы при УСН" сразу и в Приход и в Расход. А бухгалтеру надо, чтобы в приход двигал этот док-т, а в расход - платежное поручение при перечислении налога.
Чувствую, что дело в какой-то настройке, а вот в какой - не соображу.
Помогите, пожалуйста, подскажите!

"Упращенный учет взаиморасчетов по зарплате". То есть при этой галочке наличие ведомости на выплату означает полную выплату и признание расходов по УСН тоже

Нет, галочка эта снята.
Знаю про нее.

(0) и прям таки в расходы принимаемые двигает?

Да. :(

(4) значит на этот момент есть основание для их принятия. где-то с сальдо накосячили

платежка же не двигает расход?

Сальдо?
В каком регистре?

(6) - нет, платежка не двигает

(7) что-нибудь про расходы УСН, не? у Вас перенос был?

Не, переноса не было.
Начали вести учет с прошлого года.
Весь прошлый год вели учет криво-косо, заводили только платежки, игнорировали "отражение зп в регл. учете"
В этом - начали "наводить порядок" - и все никак. :)

(10) ну тогда - смешно, че... у Вас там сумма переплаты накопилась ого-го. корректируйте регистры

(10)
Боролся с этим, да.
И, насколько понимаю, если бы была переплата, то наоборот бы - не воспринимала система "отражение зп" как платежку. Ведь именно платежка регистр "Учет расходов при УСН" в минус двигает

(12) нет, не правильно понимаете. для взносов/зп схема простая:
первая уплата, потом отражение - двигает отражение
первое отражение, потом уплата - двигает уплата

чтобы расход случился начисление обязательно