Добрый день.
Обратились бухи с жалобой на не совпадающие декларацию по НП и ОСВ.
Через анализ НП нашел Операцию, в которой есть суммы в НУ по 91 сч, но нет по БУ.
http://se.uploads.ru/bYSRh.png
Я так понимаю, они хотели списать затраты производства за счет не распределенной прибыли. А вот как надо было сделать правильно?

ОСВ по НУ?

(1) 68.04.1

(0) у бухов проблемы с 18 ПБУ - уволить

(3) я только за!

Но не директор ж я...
Давайте конструктив.

Правильно делать так...
Если расходы не уменьшают налогооблагаемую базу, то надо делать соответствующую настройку в такой статье затрат или в статье прочих расходов. Это, например, могут быть сверхнормативные командировочные, представительские, рекламные расходы.
Если что-то финансируется из нераспределённой прибыли, то отражается по дебету счета 99. Это, например, могут быть налоговые пени и штрафы.
Ну, и в заключение, чисто 1С-овский совет: не пользуйтесь документом "Операция"! Основные косяки из-за того, что бухгалтеры наивно полагают, что логика работы этого документа бухгалтерская, а это далеко не всегда именно так.

(2) Налог начисляется Регламентированной операцией при закрытии месяца (без ручных корректировок)?

И внимание, главный вопрос: Чё за конфа то?

(8) БП 2,0

Налог считается автоматом.
Только к чему вопрос-то?

(10) К тому что тебя не устраивает ОСВ по 68.04.1, а это начисление налога на прибыль