Не формируется в документе вот такая проводка.

1)Платежное поступление исходящее формирует аванс
2)Поступление Товаров и Услуг по идее должно ее гасить.

В учетное политике стояло зачет авансов обработкой. Сделал при проведении документов.

1) - документ стал формировать аванс.
2) - все равно не формирует.

Отладчик вроде все логично делает и не видно где ошибка.
СуммаРасхожденийРег = 0 - это уже ошибка?

(0) Ты счет фактуру на аванс выданный ввел?

(1) Это не причем
(0) Договор тот же? Что стоит в документе касаемо зачета авансов?

+2 Еще что стоит в счетах учета с контрагентом и авансах.

(0) Смотрите регистр накопления "РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации".
И что в договоре с реквизитом "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентами"
И счета учета в документах смотреть.

1) Счет фактура есть проведена.
2) Договор был неправильный - я его тоже поменял начиная с 10 месяца. Теперь везде одинаковый.
И галочка там стоит!

3) счета стоят везде правильные 60.01 и 60.02

4) Согласно отладчика он у меня не смотрит РасчетыПоРеализацииВУсловныхЕдиницахОрганизации

по тому что стоит вести "по всему договору"

Если ЕстьОстаткиАвансовПоСделке ИЛИ ВыделятьАвансыПриКорректировке Тогда

Вот это условие не дает туда попасть. В условные единицы.

Если ЕстьТаблицаПоВзаиморасчетам И НЕ ВызванРегламентнойПроцедурой Тогда
        
        // Оставляем в таблице взаиморасчетов по документам только строки авансов
        
        СтрокиНеАвансов = ТаблицаПоВзаиморасчетам.НайтиСтроки(Новый Структура("Документ", Ссылка));
        Для каждого СтрокаТаблицыПоВзаиморасчетам Из СтрокиНеАвансов Цикл
            ТаблицаПоВзаиморасчетам.Удалить(СтрокаТаблицыПоВзаиморасчетам);
        КонецЦикла;
        
    Иначе
        
        //Выбираем текущие остатки по регистру расчетов в у.е.

ЕстьТаблицаПоВзаиморасчетам у меня есть. И там одна услуга из ПТиУ

(5) В УПП проводки по договорам с поставщиками формируются на основании регистра из (4).

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.43.1) (http://v8.1c.ru/enterprise/)
Copyright (С) ООО "1C", 2009-2013. Все права защищены
(http://www.1c.ru/)

Так называется процедура в которой работаю
РасчетыВУсловныхЕдиницахПриобретениеРеализация

Но отладчик не доходит до обращения к УЕ

//Полная схема проведения (on-line)
    
    СуммоваяРазница = 0;
    СуммаАвансаРег  = СтруктураПараметров.СуммаАвансаРег;
    СуммаАвансаВал  = СтруктураПараметров.СуммаАвансаВал;
    
    ВыделятьАвансыПриКорректировке     = Ложь;
    ЗачетАвансаКакВыделениеАванса   = Ложь;
    СуммаВыделенногоАвансаВал         = 0;
    СуммаВыделенногоАвансаРег         = 0;

Вот они остаются равными 0. Хотелось бы знать правильный путь Отладчика )

В какой переменной формируется значение аванса?
По ходу он считает что аванса нет.

(4) (9) "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации".

(15) ааа) да промахнулся.

915) +1

Лондон - это роли не играет (, он просто не доходит до формирования запросов или обращения к регистрам.

Пользуется только данными из ТЧ.

ПодготовитьТаблицыДляПроведенияПоВзаиморасчетам

ТаблицаПоВзаиморасчетам = ТЧ
ТаблицаПоРасчетам = ТЧ

Содержат данные оттуда.

Посмотрел регистр там все нормально кроме

Регистр
СписокРасчетыПоПриобретению(БУ) -
Там не стоят даты оплаты в Поступлении Товаров и Услуг

(21) Картинку регистра с отбором по договору можете показать?

Мне бы нормально работающую УПП, в отладчике бы посмотрел как проводит ПТиУ и все бы тут же решил.!

А как тут показать? картинка не вставляется

Выслать на почтовый ящик? Скажи свой

(24) выложить куда-нибудь. И сюда ссылку.

(25) В личке есть. Мой ник собака яндекс.ру

https://vk.com/doc211546882_341674814?hash=cbd38e9ad871e7fdcb&dl=8c90a96df76577ba70

(28) Я так понимаю, договор "Основной договор". ТАк?
Глянуть бы на картинку договора.
Да и на счета учета в Поступлении товаров и услуг тоже.

(28) Проще смотреть универсальным отчетом "Остатки и обороты по этому регистру.
(18) Аванс определяется через этот регистр.

(28) Выкладывать файл Excel с вставленным туда скриншотом из Excel...............

Чтобы скрыть верхние данные организации конечно )

У меня в договоре и в счетах учета все впорядке.

(33) Не надо стесняться)) Покажите.
На вопрос о флажке "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентами" так и нет ответа.

(33) Остатки по регистру выложите

(У меня есть подозрение что в какой-то платежке в октябре поставили счет 60.02 как счет расчетов)

Да именно в договоре он и стоит, поэтому и пришлось заводить новый договор.

В исходящем 60.02 ставит же.

В какой платежке?

Счет учета расчетов по Авансам - 60.02

Счет учета расчетов с Контрагентом - 60.01

Остатки как выложить?

Вроде первое же поступление 03.10.14 должно зачесть аванс от 02.10.14.
А нет ли движений по этому договору ранее видимых в картинке?
(37) в платежке от 02.10.14

Ептыть, на (34) ответ будет или нет? Без указания способа учета взаиморасчетов все бесполезный пятничный трендежь.

(40) Универсальный отчет по регистру "РасчетыПоПриобретениюВУсловныхЕдиницахОрганизации". В группировку ВСЕ измерения. Отбор по договору. Период 02.10.14-03.10.14.
В excel или картинку. И сюда ссылку.

Мы создали новый договор, ранее такого договора нет

https://vk.com/doc211546882_341682966?hash=555ffca5290007b868&dl=dd4e90ab137866ebd9

(45) Ох.......
Ну раз стоит флаг "ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентами" то в поступлении надо указать какие платежки следует зачесть.

(45) Что и требовалось...
В платежках надо указывать конкретные документы расчетов. А в документах поступления документы аванса. Иначе ничего не будет зачитываться.

(46) Ровно идем)

А где это указывать!?

Там табчасть появляется "Предоплата"
+46 Это ж еще в (4) спрашивали. Нет, блин, молчит до упора.

У меня там таких полей нет

(51) Я даже на картинке вижу за договором кусок поступления. Последняя закладка.

Так предоплата в ПТиУ есть!

А что надо просталять в Исходящем?

В платежках надо указывать конкретные документы расчетов.

Расшифруйте. непойму

(53) Ничего. Если платежка первая - то ничего. А в поступлении - эту платежку.
У Вас там НОЛЬ строк, в ПТиУ в табчасти Предоплата.

Платежное поручение исходящее. Оплата поставщику.
Это и есть аванс.

Где тут документы проставлять?

Так понял.. пробую!  Спасибо ребята!!!

+55 Там еще кнопка "Заполнить" есть. Она сама найдет нужные документы расчетов, по которым висит аванс.

В первой ничего не проставлял.
В ПТиУ нажал Заполнить.
Провелось отлично!

Во второй платежке.
Платежное поручение исходящее. Оплата поставщику.

Что надо проставить?

(59) Второй платежкой вы погасили долг за первое поступление судя по суммам. Значит во второй платежке надо указать то самое ПТиУ.

+60 А есть ли уверенность, что вообще надо вести взаиморасчеты по документам расчетов?

Нет уверенности

Нам надо получить проводку 60.02 - 60.01, а как неважно.

(62) Ну так снимите ее нахрен. Перед этим отменив проведение документов по этому договору.

С технологией разобрался ), еще раз спасибо.!

И тут же снова озадачили. Другой вариант, какой?

(65) А кто сказал про "Другой вариант"?

Галочку снимем, опять проводки 60.02 - 60.01 - небудет.

Там указано, что если галочку в учетной политике снять, то надо запускать обработку в конце месяца. Чтоб они вышли

проводки 60.02 - 60.01,

Мы запускали но не помогло.

Вот и стали пытаться иначе.

(67) Херня. Все будет.
Галка в договоре и галка в учетной политике вообще о разном.