Грузоперевозчик оказывает услуги покупателю, при этом часть работ он заказывает в других фирмах и покупателю перевыставляет их услуги.
Теперь это как бы "комиссионная торговля" в том смысле, что данные о реальном перевозчике должны попадать в журнал учета СФ.
Никак не соображу - надо заполнять "агентские услуги" в документе "Реализация" или "поступление"? Отчет делать комиссионера или комитента?
Я думала, что при перепродаже чего бы то ни было механизм один, а, оказывается, это зависит от того, в чьих интересах ведется работа - покупателя или продавца (а я думала - это одновременно - выгодно же всем!)

(0) "Я думала, что при перепродаже чего бы то ни было механизм один, а, оказывается, это зависит от того, в чьих интересах ведется работа - покупателя или продавца (а я думала - это одновременно - выгодно же всем!)"
Мисс наивность

так ты перепродаёшь услугу или являешься агентом ?

(2) А в чем разница? Заказ идет от покупателя, так что, наверное - агентом.

Просто мне казалось, что как раз можно совмещать. Можно себе представить ситуацию, что при тех же формальный договорах грузоперевозчик занят тем, чтобы забить полный состав товарного поезда, обзванивая всех своих покупателей и предлагая скидку.

(2) как можно перепродать услугу? Вася даст по морде Пете, а Петя Тане, типо он перепродал услугу?

Да очень просто! Вася сразу даст по морде Тане, но расчеты будут идти через Петю.

(5) в легкую, туристический бизнес, риэлтерский, и куча других

Всё-так  у меня - агентские услуги, значит, нужно реализацию заполнять с закладкой "Комиссия".

(6) ну я и говорю, это и есть агент, варианта "или" нет

(5) легко

я в том году был перевозчиком на ж/д, хотя у меня нет своих вагонов и нет договора с с ржд

но в итоге перепродавал такую услуг как перевозку
причём по ндс ставке 0 % для перевозок за рубежом

(10) спекулянт

(11) это не я
а работник непосредственного перевозчика предложил тему -- он нам реальные заказы, а мы у его работодателя оформляем заказ на перевозку

понятно что за %

Так почему у меня в журнал учета СФ не попадает-то?

Есть прекрасное описание - http://its.1c.ru/db/accnds#content:1084:1cbuh8-3
Только я не пойму никак, это про меня или нет?
Покупатель мой знает, что я продаю не свою услугу, а продавец понятия не имеет - для себя я покупаю или нет Почему там в отчете агента указывается агентское вознаграждение?
Может, меня мой покупатель потом как-нибудь отблагодарит?

так ты уверена, что у тебя агентские, а не перепродажа ?

Я не уверена, но остальное по описанию похоже еще меньше.
Я обслуживаю покупателей, подбирая для них нужные им услуги.
в 3.0 мы оформили всё по этой схеме - Поставщик в средние графы СФ выданных в журнале учета попадает, а в журнал учета полученных - нет, а в 2.0 - вообще никуда не попал.

Это скорее всего похоже на то что покупатели берут напрямую у поставщика + у тебя некую услугу "свела с поставщиком"

(17) можно быть агентом как со стороны покупателя, так и со стороны поставщика

(18) агент со стороны покупателя - в бух терминах уже никакой не агент, а очередной поставщик услуг

(17) Они и не знают поставщика, они мне платят.
Ну, вроде как я со стороны покупателя.
Я же не отражаю это у себя как выручку! Значит - агент.
переделала январские документы на декабрь - в декабре попадает в нижнюю часть!

(19) это агент

Ну хоть ты тресни.
Вот запрос:
// Полученные счета-фактуры сортируем по дате получения, наименованию контрагента,
    // номер счета-фактуры контрагента
    
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.Организация,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СчетФактураДокумент,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КодВидаОперации,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ДатаПередачиПолучения,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ДатаСчетаФактуры,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.НомерСчетаФактуры,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.Контрагент КАК Контрагент,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КонтрагентНаименование,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.НаименованиеВалюты,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КодВалюты,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаДокумента,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаНДС,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СчетФактураБезНДС,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ЧастьЖурнала,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КонтрагентИНН,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КонтрагентКПП,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаДокументаРазницаУменьшение,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаДокументаРазницаУвеличение,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаНДСРазницаУменьшение,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаНДСРазницаУвеличение,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КодСпособаВыставления,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.НомерКорректировочногоСчетаФактуры,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ДатаКорректировочногоСчетаФактуры,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.НомерИсправленияКорректировочногоСчетаФактуры,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ДатаИсправленияКорректировочногоСчетаФактуры,
    |   ВЫБОР
    |        КОГДА НЕ &ПравилаПостановления735 И ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КорректировочныйСчетФактура
    |            ТОГДА ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.НомерИсправленияКорректировочногоСчетаФактуры
    |        ИНАЧЕ ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.НомерИсправления
    |   КОНЕЦ КАК НомерИсправления,
    |   ВЫБОР
    |        КОГДА НЕ &ПравилаПостановления735 И ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КорректировочныйСчетФактура
    |            ТОГДА ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ДатаИсправленияКорректировочногоСчетаФактуры
    |        ИНАЧЕ ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ДатаИсправления
    |   КОНЕЦ КАК ДатаИсправления,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СчетФактураНеВыставляется,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КорректировочныйСчетФактура,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КодВидаСделки,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.Комитент,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КомитентИНН,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.КомитентКПП,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.НомерСчетаФактурыКомитента,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ДатаСчетаФактурыКомитента,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаПоСчетуФактуреИтоговая,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаНДСИтоговая,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаПоСчетуФактуреРазницаУменьшениеИтоговая,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаПоСчетуФактуреРазницаУвеличениеИтоговая,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаНДСРазницаУменьшениеИтоговая,
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.СуммаНДСРазницаУвеличениеИтоговая
    |ИЗ
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур КАК ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур
    |ГДЕ
    |    ЗаписиРегистраЖурналУчетаСчетовФактур.ЧастьЖурнала = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ЧастиЖурналаУчетаСчетовФактур.ПолученныеСчетаФактуры)
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    ДатаПередачиПолучения,
    |    КонтрагентНаименование,
    |    НомерСчетаФактуры";


Почему для одной и той же СФ, но введенной в 2014 году результат есть, а в 2015 - пусто?
В регистре "журнал учета" выглядят они совсем одинаково.

А еще не понимаю, где тут отбор по дате-то?

А! дошло! Отбор-то раньше был!!

//Правила заполнения с 2015 года
                НовыйТекст1 = "ИЗ
                |    РегистрСведений.ЖурналУчетаСчетовФактур КАК ЖурналУчетаСчетовФактурСрезПоследних
                |     ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_СчетаФактурыОтКомитента КАК ВТ_СчетаФактурыОтКомитента
                |    ПО ЖурналУчетаСчетовФактурСрезПоследних.СчетФактура = ВТ_СчетаФактурыОтКомитента.СчетФактураВыданныйПокупателю
                |ГДЕ
                |    ЛОЖЬ";
                //Правила заполнения до 2015 года                
                НовыйТекст1 = "ИЗ
                |    РегистрСведений.ЖурналУчетаСчетовФактур КАК ЖурналУчетаСчетовФактурСрезПоследних
                |     ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_СчетаФактурыОтКомитента КАК ВТ_СчетаФактурыОтКомитента
                |    ПО ЖурналУчетаСчетовФактурСрезПоследних.СчетФактура = ВТ_СчетаФактурыОтКомитента.СчетФактураВыданныйПокупателю
                |ГДЕ
                |    ЖурналУчетаСчетовФактурСрезПоследних.Организация В (&СписокОрганизаций)
                |И ЖурналУчетаСчетовФактурСрезПоследних.ДатаВыставленияПолучения МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода";

Правда, из этого можно сделать вывод, что то, что до 2015 года попадало - после попадать не будет?

Не могу найти, что изменилось-то с 1 января 2015 года?

Так кто мне скажет, это правильный путь? Или надо было оформлять поступление товаров услуг с закладкой "комиссия"? И т.д?

Вопрос: по договору кто кому оказывает услугу ?
Что является предметом договора ?
Пусть есть Пок - покупатель услуги. Есть вы Прод- продавец услуги. Когда Вы оказываете услугу перевозки в ТТН кто перевозчик Прод или сторонняя организация ?

Если в ТТН Вы - то на каком основании покупатель примет их услуги?
Если же сторонняя организация то это просто агентский договор по сути.
По закону договор между Вами (Прод) и покупателем (Пок) может быть смешанного типа.

При это при агентском договоре агент может участвовать в расчетах (деньги через агента), а может не участвовать.

А это интересно! Что может быть в ТТН? Если сначала на машине, потом по РЖД, потом на "пароходе"! А наша организация контролирует процесс.

В каком случае надо оформлять закладку "агентские услуги" при покупке?

я вы на вашем месте заставил бухгалтеров точно рассказать, что они хотят.
Потому что по итогам первого квартала вам придется сдавать в налоговую книги продаж и покупок, а также журнал учета счетов фактур. А налоговая запустит мегапрограмму сравнения данных с данными ваших КА. И если что-то будет не так - вам мало не покажется.

Да они тоже не знают!

(34) пусть договор откроют

(33) журнал учета счетов фактур тоже надо?

(36) Если есть посреднические операции - то да

(34) ваша задача в том, чтобы по итогам проверки виновытыми были не вы.

(36) Да!

Мы с ними решили, что в (14) описан наш случай.
Но не формируется СФ от поставщика! А начальник мой говорит, что нам надо делать всё наоборот - в поступлении заводить таб. часть с агентскими услугами и т.д.