Надеюсь правильно выбрал ветку. Расскажу нашу ситуацию.
Есть контракты. Муниципальные. Возьмем один из них. Поставка сгущенки. Контракт заключен в килограммах. Почему в килограммах? Потому, что сначала идет аукцион. Неясно какой поставщик выиграет, да и сам поставщик не знает в какой таре будет это поставлять, ибо как правило все перепродавцы. Так вот. Возьмем наш конкретный случай:
контракт на 167,2 кг сгущенки по цене 90,53 итого сумма договора 15 136,62. Для простоты возьмем поставку всей сгущенки одной партией.
Поставляем в банках по 380 гр. = 0,38 кг. 167,2 кг = 167,2/0,38 = 440  шт. Вычисляем цену одной банки. 90,53/0,38 = 34,4014 По умолчанию 1Ска рубит до 2 знаков. Итого цена 34,40. Если 440 шт * 34,40 = 15 136 руб. Теряются в данном случае 62 копейки. Когда мы в своей базе делаем акт сверки и выставляем его поставщику у нас получаются расхождения на эти самые 62 копейки. Бухгалтера меня спросили могу ли я увеличить точность вычисления до 4 знаков после запятой. Но я не вижу в этом смысла. Ибо при делении часто возникают бесконечные дроби и погрешности округления могут появиться на любом разряде. Я вообще не понимаю. Это ведь банальный случай. Но ко мне в течение 5ти лет работы периодически подходят по разного рода проблемам вызванных погрешностями округления. Неужели в бухучете нет стандартных инструкций как поступать в этом случае?

нахрен списать в доходы или в расходы предприятия

(0) Последнюю банку продать по цене на 62 копейки дороже - не вариант?

Увеличить точность? А в накладной и счет-фактуре тоже будете четырехзначные копейки писать?

Пусть считают "от обратного". Поставят сумму какую надо, а цена будет с округлением.

(1)  плюс корректировка долга с видом списание задолженности

(3) Нет будет рубиться до 2 знаков. Но когда будет считать сумму, будет вставать, в данном случае, та которая требуется. Правда, если по цифрам из этой накладной перемножить количество на цену потеряем 62 копейки. Странно получится и я это уже объяснял бухам: отдадите накладную поставщику, а в ней: количество*цена = сумма + 62 коп. Я тоже считаю, что это не вариант.
(1) Года 3 предлагаю это делать. Сейчас новый главбух, может сдвинется с мертвой точки. Вы бы не могли подсказать, на основании чего мы можем так поступить (законодательный акт, письмо минфина, закон о бухучете и т.п.)?
(2) Много перелопачивать, у нас самописный модуль который проверяет цену в зависимости от цены контракта. И на этом много чего завязано. Если только отдельно делать карточку товара добавлять её в контракт и отпускать поледний приход с ней. Муторно короче.

(6) Надо считать как резерв по сомнительным долгам :))

(6) В счет-фактуре важна сумма, а не цена. Именно на неё накручивается НДС. А какая там в результате цена получится - налоговой не важно.
В вашем случае просто надо скорректировать последнюю партию, увеличив сумму до нулевого остатка по контракту.

какие проблемы продать
439 шт по цена 34,40
а 1 штуку по цене 35,02

или продать все банки по цене 34.41, но предоставить скидку на 3.78 р


?

(6) фигней страдаете... Считай от обратного....
А если хочется что б копейки в фактуре совпадали выдели из общей партии в отдельную строку 62 банки, и сделай дороже на копейку цену по ним...

много каких инструкций есть... но проще пустить отдельную строку, чем объяснить бюджетному буху, почему в счет-фактуре кол-во * цена <> сумма:)))

(11) ты им открой ещё одно таинство, что в общем случае суммаПоДокументуБез * 0.18 <> СуммеНДС

без шансов! требуют чтобы еще и ЦенаБезНДС * Колво == СуммаБезНДС:)))

(13)  это тоже фигня... Коэф 0.59 при ценообразовании спасет...

Натуральные дороби никто не отменял! И в ТОРГ-12 их!

Налоги до рубля округляют! Разводят тут и там!

(0)Все просто: спроси у бухов как должно считаться на бумаге и воплоти это в программу.

(17) ... эти насоветают, а вот методисты 1С ...

(16) округляются только в декларациях и при оплате налога

а вот в промежутках с точности до копейки