Добрый вечер. У меня такая ситуация, про которую писалось много, но ответа я пока не нашла.
Статья затрат -Зарплата.
В аналитике учета затрат у статьи затрат-Зарплата стоит способ распределения - директ-костинг.
Используется Рауз.
Раньше по организации в документе  Отражение зарплаты в регл учете , по данной статье затрат по Дебету был 26.01 счет. При расчете себестоимости, закрывалось все на 20-ый счет. Теперь мы хотим, чтобы тоже было, но по 25-ому счету. Я проставила у организации способ отражения зарплаты на 25-ый, но теперь у меня при расчете себестоимости 25-ый не закрывается. Уже голову сломала, подскажите кто сталкивался.

директ-костинг и 25й?
Орррррригинально...

а можно пояснить.

26-ой закрывается

некоторые сотрудники остаются на 26-ом

а может, сначала у главбуха узнать новую концепцию закрытия счетов, указать соответствующие настройки, а потом уж пытаться что-то закрывать???

главбух хочет, чтобы зарплата в документе отражения в регл учете делались проводки Д25.01 - К.70 и только у одного сотрудника Д26.01 - К.70, это делается. Но при расчете себестоимости закрывался 25-ый на 20-ый, а 20-ый на 90-ый

просто я читаю ответы, у меня 25-ый все равно никак не закрывается, а у людей это получается. я не понимаю как

(6) ну так делай настройки закрытия, как ГБ говорит, а не как попало

(7) а че? на 25-м больше никаких затрат нет? которые закрываются? чтобы подсмотреть было куда

25-ый не закрывается у нас

больше никаких затрат нет

а подскажите как эту настройку заполнять, там же нет описания проводок

У статьи  на 25 счете директ-костинг не может стоят.

убрала

по выручке поставила

(13) у нее ж теперь 26 не закроется.... )

26-ой закрывается.

У меня в учетной политике стоит, что ОХР  по методу директ-костинг.

(15) Про какую упп идет речь?

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.60.3)

Получается, что при директ-костинге списание при расчете себестоимости идет на 90-ый счет, 26-ой так и закрывается, а вот на 20-ый не пойдет из-за директ-костинга. Но мне бы 25-ый на 90-ый закрыть.

(21) нет таких проводок, только транзитом через 20

так что я делаю ни так, где я что-то не прописала

(23) База распределен должна быть правильно настроена.
Нет базы - нет списания.

Извини, батарея села...

а можно поподробнее, как сделать базу распределения.

я так понимаю база задается документами Распределение материалов на выпуск  например

нужна помощь

все закрылось))