Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Есть контрагент из Китая. ИНН у них нет как такового. В 1С мы в поле ИНН вводили КИТАЙ, КПП оставляли пустым. Теперь в декларации по НДС выходит ошибка, что мол КПП кривой. ИНН пустым оставить нельзя... что делать то в таком случае?

так помойму там галка есть неризедент

Поставил, никак не повлияло. И ИНН нельзя пустым оставить и проверку в декларации тоже не проходит :(

http://forum-mista.pro/topic.php?id=700649

Короче разломать все через конфу и не париться. Я понял. Спасибо :)

(2) Хмм... у меня есть контрагент "физическое лицо". Много. ИНН нет. На данные строки в книге продаж вроде не ругается... УПП 1.3.62.2

чуть наврал. Пока 62.1 :) может потому и не ругается?

Ого... Сегодня обещают выход 1.3.63 (23.03.15). Посмотрим, посмотрим...

(0) Да. Причем что характерно, брешет на иностранные IDы и 1С при попытке выгрузки, и налоговый сервис при проверке через SOAP. Установка галки "нерезидент", равно как и последующее перепроведение СФ - не помогает никак, похоже что эска ее тупо игнорирует.

+ (8) возникает вопрос, что считать правильным подходом при вводе таких контрагентов в 1С. Раньше мы старались указывать какую-либо инфу в поле ИНН - например, какие-либо идентифицирующие компанию номера в ее стране. Похоже, что это категорически неправильно и в случае иностранной компании поля ИНН/КПП надо оставлять пустыми. Правильно ли я мыслю?

Как раз сейчас пересказываю 6 приложение к приказу 558@ русским языком.

"Сведения о контрагенте не обязательны. Но если используются в данной строке, то у юрлица должны быть указаны И ИНН, И КПП (иностранцы и неполные данные не могут быть указаны в декларции). ИП и физлица не различаются, ИНН обязателен, при отсутствии - лицо не указывается в декларации.
"

Стоп-стоп. Декларация декларацией, но в книгах покупок и продаж как я могу их не указывать, если есть покупки и продажи? А данные книги входят в качестве полноценных разделов в декларацию.

Что интересно, проверка через сервис у меня брешет и на вполне нормальные ИНН индивидуальных предпринимателей - говорит что неверный или отсутствующий КПП. Когда проверяешь через сайт npchk.nalog.ru этот ИНН - все нормально... Сырое оно какое-то совсем.

(11) pril6_fns588_291014.doc читай:

СвПокуп и СвПос - необязательные реквизиты, но если указал, то (ФЛ, ИП) указывай корректный ИНН, для ЮЛ ещё и КПП.

вот сюды надо было спрашивать
http://infostart.ru/public/338562/

(14) Чушь и страшилки эта коза проблеяла, сама них не шарит, но пугает. Спрашивали, и что толку?

(13) http://www.nalog.ru/rn48/about_fts/docs/5040029/ - вижу только 5 приложений. Где шестое брать? Яндекс ничего не выдает.

Так и не нашел шестое приложение. Апну ветку

При проверке контрагента через сервис ФНС часто бывает ошибка

Налогоплательщик зарегистрирован в ЕГРН, но не имел статус действующего в указанную дату
Если ошибка повторяется после уточнения данных то, для решения проблемы вам следует обратиться в налоговую инспекцию

хотя реально он на указанную дату действовал.
1С в случае этой ошибки выдает

    ИначеЕсли Ответ = "1" Тогда
        Состояние = "Не действует или изменен КПП";

чем несколько парит мозг, потому что выдает эту ахинею даже для ИП, у которых КПП отродясь не было. Имейте в виду.

(16) Отсюда http://nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/documents/allinone558.rar

Там один из файлов  
-Приложение № 6
к приказу Федеральной налоговой службы
от 29 октября 2014 года
№ ММВ-7-3/558@



"Формат представления сведений из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период, передаваемых в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость
в электронной форме"

(19) спасибо!

(10) про необязательность сведений понятно. А где написано про иностранцев что они не могут быть указаны в декларации? Это вы сами предположили исходя из необязательности сведений?

(21) Это моё предположение.
У иностранца (как ЮЛ, так и ФЛ) нет ИНН. Без ИНН нельзя указать контрагента в книге продаж. => Иностранца нельзя указать в 9 приложении к декларации по НДС.

(22) вероятно, то же касается и продаж ФЛ (когда, грубо говоря, я продаю продукцию за нал работникам или человеку с улицы, не спрашивая у него ИНН)

(23) Да, розница ещё не фиксирует это дело (написал и задумался. BigData в сетях развивается охудивительно быстро, форма запроса поиска чека по нечётким критериям в одной сетке сработала).