Доброго времени суток!
В Декларации по НДС, в разделе 9 по счетам-фактурам на аванс в поле Контрагент появляется наименование нашей организации, а не Контрагента. Так и должно быть? ГБ запрашивает, чтобы было наименование Контрагента.

(0) релиз?

(1)2.0.64.5

(2) эм... обновляйтесь однозначно

(3)новее только следующий, это конфигурация Импульс ИВЦ Бухгалтерия строительной организации

(4) так этот релиз соответствует БП 64.5? или там нет такой привязки?

(4) ну и насколько я вижу - все же есть уже БСО 64.6, поэтому обновляйтесь.

(6)значит все-таки это ошибка? попробую исправить обновлением.

(7) для авансовых - да, ошибка. точно код операции - "02"?

(0) вообще то там и должно быть наименование вашей организации. ГБ пусть налоговый кодекс перечитает.

(9)вот я помню что-то такое, еще давно, когда только НДС с авансов появился. так как-же правильно?

(9) пункт НК РФ укажете? или хотя бы пункт порядка заполнения книги продаж?

(10) вчера только этот вопрос поднимался с ГБ.
раньше когда печатали книги, то налоговики сами рекомендовали при авансах вписывать реквизиты покупателей, а не свои (к сожалению не помню где было прописано, что-то вроде разъяснений или рекомендаций налоговой).

АВтор, тебя уже уволили с молочного комбината? Или ты теперь фри?

(12) Вы рекомендуете перечитать НК РФ. я вот хочу перечитать, потому что не согласна с Вами (да и заполнение декларации в УПП тоже не согласно с Вами). поэтому не могли бы Вы все-таки уточнить, что именно мне надо перечитать, пожалуйста.

(11,14)сейчас поищу разъяснения.

(9) бредит ГБ, НК не содержит норм заполнения книг покупок или продаж

их определяет постановление N 1137 и его уточнения

http://its.1c.ru/db/garant#content:70610706:1:1004

По постановлению 1137 в графе 7 книги продаж указывается наименование покупателя согласно счету-фактуре

(16), (17) так как-же правильно? может письма МинФина есть на эту тему?

(18) да похоже в части книги продаж я не прав.

Вопрос. Чье наименование (покупателя или собственное) должно быть отражено в графе "Наименование покупателя" (2) Книги продаж в случае отражения операции по начислению НДС с аванса, полученного от покупателя в счет предстоящей поставки товаров (работ, услуг)?
Ответ. При получении начислении НДС с аванса, полученного от покупателя в счет предстоящей поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) продавец (исполнитель) должен составить счет-фактуру и зарегистрировать его в книге продаж. Счет-фактура на аванс регистрируется в журнале учета выставленных счетов-фактур. В графе «Наименование покупателя» книги продаж указывается организация, являющаяся покупателем в счете-фактуре.

это официальный ответ системы ГлавБух по нашему запросу.

(18) купи себе и ГБ губоскат и используй его по назначению

(19)ссылки и циататы из законодательства ГлавБух не предоставлял? или Вы так ответ урезали?

(21) слушайте, ну это вообще-то работа Вашего гл.буха - находить информацию, уметь ее использовать и сдавать отчетность. Ну и мыслить логично не помешает - по этой сч-ф Ваш покупатель может заявить вычет, а как он его заявит, если в реквизитах покупателя будет стоять Ваша организация?

Так речь то про книгу продаж, а не про сч/ф на аванс

(23) так... ну расскажите мне, что данные могут отличаться в сч-ф и в книге продаж. на основании чего?

(24)у меня в последней БП2.0 так же просто

(25)какой релиз? проверил на 2.0.64.19 - заполняет в поле Контрагент наименование Контрагента, а не нашей организации.
а вот в Бухгалтерии Строительной Организации релиза 2.0.64.6 заполняет наименование нашей организации

аналогичная проблема.

Обновились на 2.0.64.20.

При использовании сводного счета-фактуры со списком контрагентов.

В декларации в разделе 9 указан список контрагентов через точку с запятой.

Но при выгрузке почему-то проставляется один контрагент из счета-фактуры.



И вообще ,1с-ники штампуют релизы раз в неделю. в 2.0.64.19 добавили новую константу, а права на нее никому не дали. Это ппц... Вот как так? получается, что ни разу не запустили на проверку?

вышла 2.0.64.20.
Загрузили, обновили.
Оказалось, что Журнал счетов-фактур 1137 теперь стал выводить все СФ за все года. Период не работает.
А в другой базе туда попадают СФ, сделанные на аванс комитенту с пустыми суммами.
ППЦ.
Откатываемся на пред. версию