|
УПП Декларация НДС Почти у всех ИП пишет не действует КПП | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
Uragan_a
20.04.15
✎
06:28
|
Сначало у многих правда стояло ЮР лицо. Очистил перезаполнил, все равно ругается.
Строка 33 раздела 9: Не действует или изменен КПП |
|||
1
torgm
20.04.15
✎
06:51
|
(0) счета фактуры перепроведи и декларацию перезаполни.
|
|||
2
Uragan_a
20.04.15
✎
07:35
|
(1) спс
|
|||
3
Uragan_a
20.04.15
✎
07:43
|
а сохранить никак нельзя раздел 8 и 9 без выгрузки, в эксель?
чтобы дать договорникам править инн и тд |
|||
4
spectre1978
20.04.15
✎
07:51
|
(0) забей, т.е. проигнорируй ошибку и попробуй сдать.
Косяк сервиса npchk.nalog.ru. Здесь уже неоднократно обсуждалось, лень ссылки искать. |
|||
5
Uragan_a
20.04.15
✎
07:58
|
а выгрузить то не дает (
|
|||
6
spectre1978
20.04.15
✎
08:10
|
(5) А что за конфа? У меня УПП. Ошибок "не действует или изменен КПП" целая куча, но они появляются при проверке контрагентов. А выгрузка отрабатывает нормально, эта ошибка фатальной не является.
|
|||
7
spectre1978
20.04.15
✎
08:16
|
+ (6) если вы откроете http://npchk.nalog.ru, введете ИНН ИП, которые у вас в программе дали ошибку, и какую-нть дату из 1 кв 2015 г - также выдаст ошибку. Хотя ИНН правильный и ИП работает. Собственно, в этом и есть проблема. Очевидно, что сделать вы с этим ничего не сможете.
|
|||
8
Uragan_a
20.04.15
✎
09:05
|
(6) спасибо, понял и правда
а вот вопрос, у нас есть абонент "Население", то есть мы отражаем всех физ. лиц, которые у нас покупают услуги ЖКХ, что им писать в инн. А также куча ФЛ, с которыми заключены договора на отопление, но они не ИП и потому мы выставляем им, как отдельному контрагенту, но ИНН у них не брали ( |
|||
9
annet
20.04.15
✎
09:12
|
У нас тоже услуги ЖКХ. У контрагента Население и прочих физ.лиц заполняем, что это физ.лицо, ИНН и КПП не заполняем.
|
|||
10
Джордж1
20.04.15
✎
09:14
|
(9)код операции поставьте 26 для таких
|
|||
11
annet
20.04.15
✎
09:17
|
26 поставили для "Населения", а вот с теми, с кем заключен отдельный договор и составляем счет-фактуры оставили код 01. Правильно ли 01 оставлять, кто как считает?
|
|||
12
Uragan_a
20.04.15
✎
09:18
|
(11) а 26 ставили в каждой СФ по данному контрагенту?
|
|||
13
spectre1978
20.04.15
✎
09:28
|
(8) у нас тоже есть накладные и счет-фактуры "физическое лицо". В ИНН ничего не пишем. Это разрешается.
|
|||
14
annet
20.04.15
✎
09:28
|
да, в каждой. Мы раз в месяц выставляем счет-фактуру на "Население".
|
|||
15
spectre1978
20.04.15
✎
09:39
|
(14) а что это за код? У меня его в УПП просто нет, недоступен для выбора. Что-то специфическое?
|
|||
16
Uragan_a
20.04.15
✎
09:43
|
(14) мы тоже, но у нас несколько населений и у каждого по несколько договоров. Бухгалтера разделили для аналитики по виду услуг и по территориальному признаку и реализций получается не мало
|
|||
17
annet
20.04.15
✎
09:45
|
(15) 26 код - это составление первичных учетных документов при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожденным от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанной с исчислением и уплатой налога.
|
|||
18
Uragan_a
20.04.15
✎
09:48
|
(15) у меня тоже
27 только |
|||
19
spectre1978
20.04.15
✎
09:53
|
(17), (18) пишут что якобы надо ручками в коде добавлять :(
Будем звонить в налоговую выяснять |
|||
20
spectre1978
20.04.15
✎
09:54
|
хорошо, а с иностранцами что делать? Они тоже не плательщики НДС...
|
|||
21
Uragan_a
20.04.15
✎
12:04
|
(19) Расскажете по результату?
|
|||
22
Dmitrith
20.04.15
✎
12:13
|
(19) Пробуйте логику включить. 26 код дословно звучит так: "Счета фактуры не составляются по письменному согласию сторон".
Если у Вас есть соглашение что счет-фактура не составляется то как Вы можете выписать счет-фактуру? Если в УПП хотите так использовать 26 код то составляйте документ "Отражение начисления НДС", и будет Вам счастие. |
|||
23
spectre1978
20.04.15
✎
12:33
|
(22) там где порылись налоговые органы - логикой не пахнет. Меня интересует только вопрос сдачи декларации. Если они требуют - значит надо сделать. Если не требуют - значит не надо.
|
|||
24
Dmitrith
20.04.15
✎
12:35
|
(23) ну я у себя поудалял нафиг такие счета-фактуры по физлицам, на которые ругался сервис и сделал сводный документ "Отражение начисления НДС"
|
|||
25
spectre1978
20.04.15
✎
12:44
|
понимаете в чем дело... У меня завод и мы продукцию рабочим со скидкой продаем. Даем им документы - накладную, с/ф, чек. Пишем получатель - физическое лицо, без ИНН, и в принципе с кодом 01 все это прекрасно сочетается. И декларация выгружается. А вот эта новость с 26 кодом - для меня лишняя головная боль, потому что документов таких много, по нескольку штук каждый день.
|
|||
26
Dmitrith
20.04.15
✎
12:47
|
(25) ну тогда либо попробовать сдать так, либо править функцию в глобальнике чтобы разрешить писать 26 код обычным счетам-фактурам. И проставить его заодно во все нужные документы )
|
|||
27
Has
20.04.15
✎
13:08
|
т.к. налоговая будет сверять, отталкиваясь от книги покупок, то продажи населению/работникам - лишь бы приняли декларацию
|
|||
28
Dmitrith
20.04.15
✎
15:00
|
Опытным путем выяснилось, что если счет-фактуру удалить то реализация все равно попадает в книгу продаж и в декларацию как раз таки с кодом 26.
|
|||
29
spectre1978
20.04.15
✎
15:05
|
(28) О как... интересно, спасибо!
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |