Здравствуйте.
Как правильно в БП 2.0 отразить операцию по поступлению услуг от иностранной компании, чтобы эти данные корректно отразились в Декларации по ндс за 2015 г? Так же при выгрузке ругается на отсутствие инн и кпп в иностранном контрагенте, но у них не должно быть этих данных.

вы налоговый агент по ней?

(1) абсолютно верно.

(1)Тогда код операции в сч/ф 06 (налоговый агент)

(3)это понятно, так и делали, интересует полный порядок цепочки документов и их оформления, чтобы декларация по ндс не ругалась, что не указан номер счета фактуры и отсутствие инн и кпп

у меня не ругалась.
СЧ/ф выданный с кодом 06
+ эта сч/ф попала в Формирование записей книги покупок

мы перечисляем аванс документом "Списание с расчетного счета", затем оформляем "Поступление доп.расходов"...дальше?

(6)На основании списания с р/сч делай сч/ф налогового агента

(7)Присутствие списания с р\с обязательно, делали с\ф на основание документа расчетов с контрагентом (ручной учет)?

Не понял вопроса, но у  меня так

(9)(7) ясно, На основании списания с р/сч делай сч/ф налогового агента, так далее что делаем?

Записи книги покупок - это если услуги уже получены - что бы сч/ф эта попала к вычету

Ругается, на то, что не задан номер счета фактуры продавца при выгрузке декларации. Но продавец нам не предоставил сф.

Если быть точным: "В разделе 8 не указан номер счета-фактуры продавца в строке ..." и это все по иностранной закупке, клик на ссылке ошибки открывает документ "ПТиУ", но там указано, что с\ф не требуется.

Номер сч/ф налогового агента - чем не номер

(13)у меня открывается сч/ф выданный

(0) ИТС есть?

(6) в Договоре отмечено что налоговый агент?

(14) в декларацию не подхватывается
(16) есть но после регистрации сф налогового агента там не нашёл инфо
(17) отмечено

Вроде поборол, благодаря участникам этой ветке и ссылочке http://its.1c.ru/db/declnds#content:1669:1cbuh8-2:_top:ндс%20налоговый%20агент
Всем спасибо! Хороших выходных.

(19) Вот ещё ссылки:

Налоговые агенты по НДС при приобретении услуг у иностранца: http://its.1c.ru/db/accnds#content:1344

Пошаговая инструкция в программе 1С:Бухгалтерия 8 (ред. 2.0): http://its.1c.ru/db/accnds#content:1344:1cbuh8-2

Проверь закрытие счета 19.04 по НДС налогового агента - там может быть засада: либо счет не закрыт, либо он закрыт, но в книге покупок появляется вторая запись (пересписание НДС).