|
БП - расходы по налогам принимаются "не за тот" месяц | ☑ | ||
---|---|---|---|---|
0
googlems
06.05.15
✎
12:26
|
Например, за апрель еще не перечисляли налоги с ФОТ в банк, а расходы уже признаны по Начислению зарплаты. Получается программа думает что мартовское перечисление - это апрельское, и признает по начислению.
Как бы такой косяк разрулить, из-за чего такое бывает? ЧТо-то в прошлых периодах перепутали? |
|||
1
Джордж1
06.05.15
✎
12:27
|
Где косяк то?
|
|||
2
шаэс
06.05.15
✎
12:30
|
(0) значит БП видит переплату
|
|||
3
googlems
06.05.15
✎
12:31
|
(1) Ну как бы для признания расходов надо чтобы налоги были перечислены, а в данном случае перечисления еще не было, расходы признаются документом Начисления , а значит действительно какая-то путаница в оплатах
|
|||
4
Джордж1
06.05.15
✎
12:32
|
(3)"Ну как бы для признания расходов надо чтобы налоги были перечислены"
Система налогообложения какая? |
|||
5
googlems
06.05.15
✎
12:35
|
(4)усн, доходы минус расходы. вот то-то и оно что не перечислены. Пишут что по по обороткам можно разобраться
|
|||
6
шаэс
06.05.15
✎
12:40
|
(5) по обороткам? т.е. Вы вопрос задали, не смотрев в оборотки, есть переплата или нет?
|
|||
7
googlems
06.05.15
✎
12:45
|
(6) похоже на то. Теперь посмотрел но честно говоря мало что увидел, вижу что сумма кредитового оборота в КУДиР и попала, что правильно, но не пойму пока как локализовать проблему (0), почему признаются неуплаченные. Могу только предположить что это надо "крыжить" с того момента когда признавалось правильно (если он был)
|
|||
8
Lys
06.05.15
✎
12:46
|
(7) Больничный за счет ФСС в месяце начисления есть?
|
|||
9
hhhh
06.05.15
✎
12:47
|
(7) в усн постоянно крыжить надо. ОНа постоянно сбивается. ТО переплата, то ЕНВД, то дивиденды.
|
|||
10
googlems
06.05.15
✎
12:48
|
(8) расходы по страхованию с признаком "не принимаются"
|
|||
11
bazvan
06.05.15
✎
12:48
|
> Ну как бы для признания расходов надо чтобы налоги были перечислены
не совсем точно. должны быть НАЧИСЛЕНЫ и ПРЕЧИСЛЕНЫ Соответсвенно если у вас была переплата по налогам то при следующем начислении сработает правило и часть начисленных попадат в расходы (но не более чем переплата) |
|||
12
googlems
06.05.15
✎
12:48
|
(9) похоже на то
|
|||
13
googlems
06.05.15
✎
12:51
|
(11) кажется начало доходить. Переплата по налогам. Это наверное дебетовое сальдо по 69? Есть и значительное. может в этом и причина
|
|||
14
шаэс
06.05.15
✎
13:00
|
(13) вы бухгалтер? или 1с-ник?
|
|||
15
googlems
06.05.15
✎
13:01
|
Допустим кредитовое сальдо на начало февраля 10 тыс, в феврале перечислили 15, то вот это и причина того что 5 тыс будет признано в феврале при отсутствии перечисления за февраль. Если так то разобрались, спасибо всем.
(14) скорее 1с ник |
|||
16
googlems
06.05.15
✎
13:16
|
Не совсем разобрался как оказалось. Как прочитал расходы должны быть признаны по меньшей из сумм (сальдо ДТ+ оборот ДТ) и (сальдо КТ и оборот КТ).
так и признается. но ГБ не согласна, говорит если есть кредитовое сальдо с прошлого месяца, и мы его погашаем в текущем, то вот эта сумма погашения должна признаваться (а она больше). Так как мы ее начислили (в прошлом) и перечислили в текущем. |
|||
17
шаэс
06.05.15
✎
13:21
|
(16) с чем она не согласна? день перечисления взноса признается сальдо по взносу, в день начисления взноса признается остаток от платежа, если таковой имеется
|
|||
18
bazvan
06.05.15
✎
13:22
|
(16) передай гб пусть идет на курсы бухгалтеров или мыть полы
|
|||
19
googlems
06.05.15
✎
13:32
|
(17) у нас получается что в день начисления взноса признался остаток от платежа, = (сальдо + об КТ).
подозреваю что сальдо по взносу было ранее признано |
|||
20
шаэс
06.05.15
✎
13:36
|
(19) а Вы не подозревайте, а книгу учета откройте и запись найдите. или хотя бы движения по регистрам УСН в платежках посмотрите
|
|||
21
googlems
06.05.15
✎
13:46
|
прошу конечно простить мою безграмотность, я именно с таким вопросом не сталкивался)
- если это правильный подход , что попадать должно меньшее из из(Сальдо + ОБ) за месяц, то эти обороты смотреть по 69 в целом или по субсчетам? - есть какое-то обоснование, почему собственно берется меньшее сальдо а не скажем полная сумма погашения по ранее начисленному взносу |
|||
22
шаэс
06.05.15
✎
13:59
|
(21) давайте я Вам в цифрах приведу пример, а потом, если останутся вопросы, то зададите их. кстати, все обоснования в НК РФ, в главе про УСН.
сальдо на начало января 0. начислено 31.01 - 1000 уплата 15.02 - 1000 (признались расходы) начислено 28.02 - 1000 уплата 15.03 - 1500 (признались 1000) начислено 31.03 - 1000 (признались 500) и т.д. |
|||
23
googlems
06.05.15
✎
14:28
|
(22) Я так понял из примера что принцип (Сальдо ДТ + ОБ ДТ) и (Сальдо КТ + ОБ КТ) в любом случае соблюдается,
но исходить надо не из оборотки а из последовательности начислений/уплат. Если так то это надо в прошлые года лезть , и уже проверять с момента начала разногласий. спросить хотелось бы - вот эти начисления/уплаты надо смотреть в разрезе субсчетов или по 69 в целом ? потому что у нас призналась меньшая из сумм, кредитовый оборот - но если смотреть по 69 в целом. А если смотреть по 69.01, то получается неправильно призналось, там бОльшая сумма |
|||
24
шаэс
06.05.15
✎
14:44
|
(23) 69.01 вообще уникальный счет. там же есть расходы за счет ФСС, которые уменьшают взносы. а еще есть возвраты от ФСС. но смотреть 69 надо в разрезе субсчетов, обязательно
|
|||
25
hhhh
06.05.15
✎
14:48
|
(23) вообще-то в УСН учет ведется на регистрах. НАдо смотреть сальдо на регистрах ПрочиеРасчеты и РАсходыУСН. Оттуда всё берется. А в ОСВ не всегда то же самое, может совпадать, а может быть плюс минус километр.
|
|||
26
googlems
06.05.15
✎
15:00
|
ок, спасибо
|
|||
27
googlems
06.05.15
✎
16:07
|
там оказалось косяк еще в том что не стоял признак "принимаются" в видах расчета
|
|||
28
шаэс
06.05.15
✎
16:27
|
(27) в каких?
|
|||
29
googlems
07.05.15
✎
12:15
|
в ЗУПе в таких как оклад и подобное, и в Отражении зп соответственно не было заполнено что "принимаются". Потом поставили, но оказывается что надо было по крайней мере перепровести Списание со счета. После этого суммы по словам ГБ стали в КУДиР отражаться как надо
|
|||
30
googlems
07.05.15
✎
12:16
|
это выяснилось после просмотра регистров
|
|||
31
шаэс
07.05.15
✎
12:21
|
(29) ну зашибись... а как ГБ до этого посчитал сумму авансового платежа по налогу, если в Книге отражалось не правильно? ладно, это риторический вопрос
|
Форум | Правила | Описание | Объявления | Секции | Поиск | Книга знаний | Вики-миста |