Добрый день!
Есть головной контрагент, и несколько его обособок.
При чем плательщик является как основной так и обособщик..ну и реализации делают них всех.

Бухгалтер говорит что надо в 1с заводить головного контрагента, и на него вешать всех обособок.
а деньги (платежки) привязывать к головному...
верно ли данное утверждение ?

идей нет ?

"Обособки" - это для торговли больше.
Бухам надо в свернутом виде по голове. У нас так же по крайней мере

да, верно

(2) стоп...а сф тогда как (печатная форма)?

(4)СФ на того что в документе. А бух проводки по голове если есть

(5) гррр.. как печ форма по одному..а сам документ по другому ???

(6)И документ и СФ по "обособке" твоей. А внутри бух(!) проводки по голове

(6) в СФ есть возможность указать КПП обособки, для сдачи отчетности и печатной формы.

(7)(8) СПС

не вышло.
2 контрагента.
1 обычный
2 - сделал обособка. головной контрагент 1.

делаю реализацию на контрагента 2 .

провожу. смотрю проводки = стоит контрагент 2.

ЧЯДНТ ?

какая та каша

(10) у тебя плательщик и получатель в реализации совпадают? Или ты думаешь, что реализация сама должна догадываться, что этот головной для бухгалтера плательщик всегда?

Нужен тебе документ на головное подразделение - выписываешь на него. Идет отгрузка в адрес обособленного подразделения - указываешь в отгрузке для пакета печатных форм, что получатель не тот, который был плательщиком.

При составлении актов сверки, например, извращаешься и тянешь все документы контрагентов с отбором на выбранного головного.

+12 а если оформлена оплата непосредственно от обособленного подразделения, то такое в природе тоже случается - у нас куча обособленных по области, которые сами за себя оплачивают, сами же и договора с контрагентами подписывают. Так что наличие у контрагента какого-то головного вовсе не обязано как-то автоматически в аналитику проводок вписывать головного.

о как :)

а если платит головной а доки требует по обособке...?

апну

(15) кто требует
Плательщик - голова
Грузополучатель - обособка

требует контрагент? Контрагенту ты отдаешь печатные формы, на которых отображен и плательщик, и получатель.
требует бухгалтер? Бухгалтер видит разные документы, грубо говоря, поступление оплаты и реализация. Реализация идет с указанием грузополучателя.

А может быть в вашей любимой отчетности нет удобного отображения грузополучателей и ваши менеджеры тупят и бьют реализации не на тех контрагентов? Или ваши реализации идут до поступления оплаты и неизвестно заранее кто за нее будет платит и на кого ее оформлять? Так здесь просто управленческое решение нужно принимать, а не код программы переписывать.