Здравствуйте! Есть контрагент, допустим АвиаПосредник, через которого мы покупаем авиабилеты.
Бухи делают документы:
1. документ "Поступление денежных документов", в котором отражают поступление авиабилета.
2. документ "Выдача денежных документов", в котором отражают передачу авиабилета подотчетному лицу.
А вот как отразить правильно Учет НДС? Мы платим АвиаПосреднику. Но нужно отразить покупку билета у Авиакомпании.
Бухи делают "Поступление ТУ" от Авиакомпании без С/ф и "Авансовый отчет, где указывают сч-фактуру.
А как нужно правильно делать? Потому что так НДС учитывается дважды на сч.19.04

(0) А какие проводки, и записи в книгах по НДС должны быть бухи знают?

(1) х.з. если я это спрошу - это ничего не прояснит а еще больше запутает.

(0) Зачем они делают поступление? Документов Поступление, Выбытие и АО вполне достаточно.

(2) "х.з. если я это спрошу - это ничего не прояснит а еще больше запутает."
Надо всё равно общаться с ними, выяснять правду.

НДС в авансовом отчете. Он выделен в билете.

По идее Авансовый отчет уже делает проводку по учету НДС (НДС по косвенным расходам), а поступление ТУ делает её еще раз (НДС предъявленный).

Авансовый отчет:
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0720/h_1437384615_9568509_4baceafa50.jpg
Поступление ТУ:
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0720/h_1437384615_2258289_bb6c39edbb.jpg

Насчет поступления сам не понял. Выяснять правду стараюсь, но они в отличии от меня эмоционально менее устойчивы и не выдерживают множества "глупых" вопросов))

(4) т.е. "Поступление товаров и услуг" не нужно делать?

Ребят, откликнитесь плиз

(6) Нет, не нужно.

(8) Сказал бухам чтоб не создавать, но тогда у них взаиморасчеты не закрываются по авиакомпании. Т.к. в поступлении ТУ от Авиапосредника они в субконто ставят авиакомпанию чей билет покупаем:
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0720/h_1437387804_5626274_2577e21b81.jpg

Гл.бух в поступлении от авиакомпании при этом указала сумму без ндс:
http://storage2.static.itmages.ru/i/15/0720/h_1437387803_9144550_ebb53f2433.jpg

Так говорит все норм закрывается. Но правильно ли это? Подскажите пожалуйста)))
Только я сейчас уже домой завтра отвечу

(6) ПТиУ на сумму услуг посредника.

(9) Закрываются. Пусть не звездят. Первая часть по денежным документам, вторая часть по услугам.