С этого года начали вести учет в Бух 3.0. Ввели остатки на начало года.
Потом обнаружилось, что в прошлом году было ошибочно проведено поступление от поставщика и СФ.
Соответственно теперь надо отсторнировать эти документы.
Как правильно сделать сторнирование НДС, который был ошибочно взят к вычету? Что бы запись попала в книгу покупок.
(1) а на основании чего его делать? на основании документа расчета с контрагентом?
И корректно ли его применять? Тут вроде не корректировка, а полная отмена.